---
title: "Конфигуриране на поръчки за покупка"
slug: "configuring-purchase-orders-1"
description: "Конфигурирайте поръчките за покупка в Payhawk: задайте префикс на номерата, имейл за фактуриране, допълнителна информация и данни за артикулите в поръчките."
updated: 2026-10-19T10:34:26Z
published: 2026-10-19T10:34:26Z
canonical: "payhawk.com/configuring-purchase-orders-1"
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://payhawk.com/help/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Конфигуриране на поръчки за покупка

Поръчките за покупка добавят допълнително ниво на контрол и видимост към процеса на управление на разходите в компанията ви. Когато са активирани в Payhawk, заявките могат автоматично да генерират документи за поръчка за покупка и уникални номера на поръчки за покупка, като поддържат трипосочно засичане с приемно-предавателни протоколи, за да се гарантира точността между поръчката, доставката и фактурата.

Като Администратор на Payhawk можете да конфигурирате настройките на поръчките за покупка и да определите правила за несъответствия съобразно вътрешните политики на компанията ви.

За да контролирате кои роли могат да преглеждат конкретни полета в поръчките за покупка, отидете в **Настройки** > **Библиотека от полета**, изберете полето и добавете необходимите роли в настройките му за **Видимост**. Полетата, които не са видими за дадена роля при разходите, не са видими и в поръчките за покупка за тази роля.

## Общи настройки на поръчките за покупка

От **Настройки** > **Заявки** > раздел **Поръчки за покупка** можете да определите основните настройки за поръчките за покупка – например кой може да подава заявки за покупка за одобрение и каква номерация се прилага към поръчките за покупка.

За да конфигурирате основните настройки на поръчките за покупка за компанията си:

1. Отидете на раздел **Поръчки за покупка**:
  1. В секцията **Роли** използвайте падащото меню, за да изберете кои служители в компанията ви могат да подават заявки за покупка за одобрение.
  2. В секцията **Персонализация** определете представката и формата на номера за автоматично генерираните номера на поръчки за покупка, например **PO-[автоматично генериран номер]**.
  3. (По избор) Можете да посочите централен имейл адрес за фактуриране, който да се свързва автоматично с поръчките за покупка, така че доставчиците да могат да изпращат фактури директно.
  4. (По избор) Добавете логото на компанията си, за да се показва автоматично върху всички поръчки за покупка.

![Настройки за персонализиране на поръчките за покупка, включително префикс на номера и имейл адрес за фактуриране.](https://storage.googleapis.com/payhawk-cdn/Adm%3ARequests/purchase_order_settings_general_1.png)
  5. (По избор) Можете да добавите допълнителни данни за фактуриране към поръчките за покупка, като активирате превключвателя **Допълнителна информация**. Въведете заглавие за секцията и предоставете информацията, която искате да се показва в поръчките за покупка.

![Превключвател Допълнителна информация за добавяне на допълнителни данни за фактуриране към поръчките за покупка.](https://cdn.payhawk.com/Help%20desk%20images%20moved/Configuring_purchase_orders_20240327_manual.png)
2. Кликнете върху **Запазване на промените**, за да потвърдите настройките си.

## Конфигуриране на настройките за приемно-предавателни протоколи за поръчки за покупка

Когато поръчките за покупка са активирани, можете да [изисквате приемно-предавателни протоколи за заявки от конкретна категория разходи чрез работния процес на съответния тип заявка](/help/setting-workflows-for-requests-and-purchase-orders).

Категориите разходи се определят в **Настройки** > **Библиотека от полета** и могат да се управляват от [Настройки > Библиотека от полета](/help/bg/overview-of-expense-fields).

Изискването на приемно-предавателен протокол за дадена категория разходи задейства [процеса на трипосочно засичане](/help/overview-of-requests-for-accountants) за тази категория и изисква от финансовия екип да провери данните на поръчката за покупка, фактурата на доставчика и приемно-предавателния протокол, преди да бъде извършено плащането.

## Полезни ресурси

- [Конфигуриране на правила за несъответствия при заявки](/help/setting-discrepancy-rules)
- [Управление на настройките на полетата](/help/managing-custom-fields-and-values-from-the-fields-library)