---
title: "Често задавани въпроси за пощенската кутия"
slug: "faq-on-the-receipts-mailbox"
description: "Намерете отговори за пощенската кутия на Payhawk: правила за пренасочване, ръчна обработка, проблеми с пренасочването и фактури с няколко прикачени файла."
updated: 2026-10-27T16:28:52Z
published: 2026-10-27T16:28:52Z
canonical: "payhawk.com/faq-on-the-receipts-mailbox"
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://payhawk.com/help/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Често задавани въпроси за пощенската кутия

Тази статия съдържа отговори на някои от най-често задаваните въпроси, свързани с пощенската кутия в Payhawk.

## Мога ли да задам правила за препращане за пощенската кутия?

Ако редовно получавате фактури от даден доставчик, можете да създадете правила за препращане в пощенската си кутия, така че Payhawk да може автоматично да получава всички тези фактури. За повече информация вижте статиите за настройване на правила за препращане към пощенската кутия на Payhawk в [Gmail](/help/bg/forwarding-invoices-to-the-receipts-mailbox-on-gmail) и [Outlook](/help/bg/forwarding-invoices-to-the-receipts-mailbox-on-outlook).

## Мога ли да препращам фактури от споделена пощенска кутия?

Да. Добавете адреса на споделената пощенска кутия, например invoices@yourcompany.com, като одобрен подател в настройките на пощенската кутия на Payhawk и след това настройте автоматично препращане от този адрес.

За повече информация вижте статиите за [конфигуриране на пощенската кутия](/help/configuring-the-payhawk-mailbox) и за препращане на фактури към пощенската кутия от [Gmail](/help/bg/forwarding-invoices-to-the-receipts-mailbox-on-gmail) и [Outlook](/help/bg/forwarding-invoices-to-the-receipts-mailbox-on-outlook).

## Какво да направя, ако документът за разход не е обработен успешно?

Ако документът за разход не е обработен успешно, можете да го обработите ръчно.

За да обработите ръчно чакащата **заявка от пощенската кутия** и документа за разход:

1. В [уеб портала на Payhawk](https://portal.payhawk.com) отворете превключвателя на приложения горе вляво и отидете във **Входяща кутия**. В мобилното приложение Payhawk отворете своята **Входяща кутия**.
2. Намерете заявката от пощенската кутия с документа, който трябва да обработите. Кликнете върху **Прикачване към съществуващ**.
3. Изберете дружеството, от чието име е направен разходът. Кликнете върху **+ Добавяне като нов…** или го прикачете към съществуващ разход от списъка.

![Панел Прикрепване към разходите със списъка със съществуващи разходи и + Добавяне като нов разход, след това стъпката Добавяне като нов разход с начина на плащане и Добавяне на разход.](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261009/FAQ_2_mailbox_2_20261009_ai.png)
4. Изберете начина на плащане на разхода – например ако е платен със средства на служителя, маркирайте **Възстановяване на разходи** и кликнете върху **Добавяне**.

В резултат документът се обработва и се появява в раздела **Всички**, където можете да намерите всички автоматично обработени документи.

## Как да разбера дали има проблем с правилото ми за препращане?

За да установите проблем с препращането към пощенската кутия, изпратете два тестови имейла до пощенската кутия:

- Имейл, изпратен директно от вашия имейл адрес invoices@yourcompany.com до пощенската кутия.
- Имейл, изпратен от вашия имейл адрес invoices@yourcompany.com до пощенската кутия чрез текущото ви правило за препращане.

Ако само директният имейл е получен и създава разход в системата на Payhawk, проблемът е в автоматичното препращане. В този случай се свържете с вашия ИТ екип, за да провери конфигурациите на DKIM, SPF и пощенската кутия.

## Как пощенската кутия обработва фактури от изпълнители, изпратени с няколко прикачени файла?

Когато препратите имейл с няколко прикачени файла към пощенската кутия, системата третира всеки прикачен файл като отделен документ и те не се обединяват автоматично в един файл.

Това не обърква непременно инструмента на Payhawk за извличане на данни, но може да доведе до разпокъсан работен процес и допълнителни ръчни усилия по време на проверката и одобрението.

За оптимална ефективност се препоръчва следното:

- Използвайте единична фактура, в която изпълнителите добавят обобщен ред за всички разходи, вместо да изпращат отделни документи за всеки разход.
- Обединете придружаващите документи в един PDF файл, който служи като подкрепяща документация за реда на разхода в основната фактура.