---
title: "За издатели: масово записване на Mastercard - Payhawk Help Center"
slug: "payhawk-s-issuer-guide-for-configuring-mastercard-bulk-enrollment"
description: "За банкови мениджъри: настройте абонамент за Mastercard SmartData за Payhawk, от избора на дружество и доставчик до настройките за записи, филтри и маскиране."
updated: 2026-08-19T13:02:52Z
published: 2026-08-19T13:02:52Z
canonical: "payhawk.com/payhawk-s-issuer-guide-for-configuring-mastercard-bulk-enrollment"
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://payhawk.com/help/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Ръководство за издатели на Payhawk за конфигуриране на масово записване на карти Mastercard

Това ръководство е предназначено да помогне на мениджърите по връзки с клиентите в банките да настроят абонаменти за Mastercard SmartData.

## Стъпка 1: Избор на дружество

1. Навигирайте до **Activities** (Дейности) > **Create Request** (Създаване на заявка) > **To Defined End-Point** (До определена крайна точка).
2. Изберете **Entity** (Дружество) (клиент/компания).
  1. Въведете **Request Title** (Заглавие на заявката). Заглавието трябва да ви помага лесно да намирате и разпознавате заявката.
  2. Въведете **Request Description** (Описание на заявката) за справка, което е смислено и ясно.
  3. Полето **Bill to ICA** (Фактура до ICA) ще се появи, след като изберете дружество.
  4. Използвайте иконата **Drill Down** (Детайлизиране), за да намерите дружеството, което искате да конфигурирате.
  5. Използвайте иконата **Add** (Добавяне), за да изберете дружеството, което впоследствие ще се появи в раздела **Selected Entities** (Избрани дружества) в долната част на екрана.
  6. Кликнете върху **Next** (Напред), за да продължите.

## Стъпка 2: Избор на доставчик

На екрана за **Vendor** **selection** (Избор на доставчик) конфигурирайте следното:

1. Задайте **Vendor Name** (Име на доставчик) на **Payhawk**.
2. Задайте **Application Name** (Име на приложение) на **Payhawk**.
3. Задайте **Application Type** (Тип приложение) на **Hosted** (Хоствано).
4. Задайте **Format** (Формат) на **CDF v3 Release 2201**.
5. Определете **Frequency** (Честота):
  - Задайте **Expense Management Format** (Формат за управление на разходи) на **CDF v3 Release 2201**.
  - Задайте **Frequency to send file** (Честота на изпращане на файл) на **On Receipt** (При получаване).
  - Задайте **Expiration Date** (Дата на изтичане) на **No** (Не).

## Стъпка 3: Избор на запис

На екрана **Record selection** (Избор на запис) конфигурирайте следното:

1. Задайте **Financial Data** (Финансови данни) на **Yes** (Да).
  - Задайте **Include Merchant Transactions** (Включване на търговски транзакции) на **Yes** (Да).
    - Задайте **Include Addendum** (Включване на приложение) на **Yes** (Да).
    - Задайте **Include Future Updates** (Включване на бъдещи актуализации) на **Yes** (Да).
      - Задайте **Include Updated Transactions Only** (Включване само на актуализирани транзакции) на **No** (Не).
  - Задайте **Include Adjustments** (Включване на корекции) на **Yes** (Да).
  - Задайте **Include Authorization Declines** (Включване на откази за упълномощаване) на **Yes** (Да).
2. Задайте **Hierarchy** (Йерархия) на **Yes** (Да).
  - Задайте **Include All Active Hierarchy** (Включване на цялата активна йерархия) на **No** (Не).
    - Задайте **Include Inactive Hierarchy** (Включване на неактивната йерархия) на **No** (Не).
  - Задайте **Include Maintenance Only Hierarchy** (Включване на йерархия само за поддръжка) на **No** (Не).
  - Задайте **Include Corresponding Account Information Only** (Включване само на съответната информация за сметката) на **Yes** (Да).
3. Задайте **Load Only Enhanced Data** (Зареждане само на разширени данни) на **No** (Не).
4. Задайте **Supplier Data** (Данни на доставчик) на **Yes** (Да).

## Стъпка 4: Филтриране

Задайте **Would you like to apply any filters to the data?** (Искате ли да приложите филтри към данните?) на **No** (Не).

## Стъпка 5: Маскиране

Задайте **Would you like to mask any data?** (Искате ли да маскирате данни?) на **No** (Не).

## Стъпка 6: Известия

Задайте **Would you like to send email notifications when files are sent?** (Искате ли да се изпращат имейл известия при изпращане на файлове?) на **No** (Не).

## Стъпка 7: Инициализация на данните

1. Задайте **Would you like to receive a one-time system initialization data file?** (Искате ли да получите еднократен файл с данни за инициализация на системата?) на **Yes** (Да).
2. Задайте **Would you like to include hierarchy records?** (Искате ли да включите записи от йерархията?) на **Yes** (Да).
  - Задайте **Active Hierarchy Records** (Активни записи от йерархията) на **Yes** (Да).
  - Задайте **Inactive Hierarchy Records** (Неактивни записи от йерархията) на **No** (Не).
3. Задайте **Would you like to include historical financial records** (Искате ли да включите исторически финансови записи) на **Yes** (Да).
  - Задайте **Start Date** (Начална дата) на **Today's date -90 days** (Днешна дата -90 дни).
  - Задайте **End Date** (Крайна дата) на **Today's date** (Днешна дата).
4. Потвърдете и подайте заявката, за да я изпратите до екипа по настройка. След като бъде обработена, ще бъдете известени по имейл.

## Стъпка 8: Активиране

След като получите потвърждение, че доставката на файлове е настроена:

1. Отидете на **Activities** (Дейности) > **View** (Преглед) > **File Deliveries** (Доставки на файлове).
2. Намерете и кликнете върху **File Delivery** (Доставка на файлове), която искате да активирате. Тя ще има:
  1. **File Delivery ID** (Идентификатор на доставка на файлове), съответстващ на имейла с потвърждение.
  2. **Receiving Application** (Получаващо приложение): **Payhawk**.
  3. **Status: Pending** (Статус: Чакаща).
3. От менюто **Action** (Действие) изберете **Activate File Delivery** (Активиране на доставка на файлове).

> [!TIP]
> Системата на Payhawk винаги има готовност да получава файлове.