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title: "Erstellen, Archivieren und Suchen nach Lieferanten"
slug: "creating-archiving-and-searching-for-suppliers"
description: "Legen Sie Lieferanten aus Ausgaben oder Anfragen an, archivieren Sie inaktive Lieferanten und durchsuchen Sie die Liste, um den richtigen Lieferanten zu finden."
updated: 2026-10-27T14:24:23Z
published: 2026-10-27T14:24:23Z
canonical: "payhawk.com/creating-archiving-and-searching-for-suppliers"
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> ## Documentation Index
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# Erstellen, Archivieren und Suchen nach Lieferanten

Neben dem [manuellen Import von Lieferanten in Payhawk](/help/manually-importing-and-exporting-suppliers) oder der automatischen Befüllung durch den [Abgleich der Lieferantendaten mit dem ERP-System](/help/syncing-suppliers-between-payhawk-and-erp-systems) können Sie einen Lieferanten auch über die App **Lieferanten** anlegen, in der Lieferantendatenbank suchen, ihn archivieren, wenn er nicht mehr benötigt wird, und ihn wiederherstellen, wenn Ihr Unternehmen ihn wieder benötigt.

## Hinweise zur Erstellung dänischer Lieferanten

Für Lieferanten, die in DKK innerhalb Dänemarks bezahlt werden, können Sie jetzt die Option **Innerhalb Dänemarks (Kontonummer)** auswählen und eine Kontonummer (anstelle einer IBAN) hinzufügen.

![Der Bereich Lieferant hinzufügen für einen dänischen Lieferanten mit der Währung DKK, der ausgewählten Zahlungsart Innerhalb Dänemarks (Kontonummer) sowie ausgefüllter Registrierungs- und Kontonummer.](https://cdn.payhawk.com/navigation-redesign-didi_20261009_ai/creating-archiving-and-searching-for-suppliers-01_20261009_ai.jpg)

## Erstellen neuer Lieferanten

So erstellen Sie einen neuen Lieferanten in Payhawk:

1. Melden Sie sich beim [Payhawk-Webportal](https://portal.payhawk.com) an.
2. Öffnen Sie oben links den App-Umschalter und gehen Sie zu **Lieferanten** > **Unternehmenslieferanten**.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **+ Neu**.
4. Geben Sie in dem sich öffnenden Dialog die verfügbaren Daten ein und klicken Sie auf **Speichern**. Daraufhin wird Ihr Lieferant unter der Registerkarte **Lieferanten** > **Aktiv** aufgeführt.

Um einen neuen Eintrag zu erstellen, müssen Sie nur den Lieferantennamen eingeben. Die anderen Lieferantendetails können zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt werden.

![Die Liste Unternehmenslieferanten unter Lieferanten mit der Schaltfläche + Neu und dem rechts geöffneten Bereich Lieferant hinzufügen mit den Feldern für Lieferantenname, Adresse und optionale Angaben sowie der Schaltfläche Speichern.](https://cdn.payhawk.com/navigation-redesign-didi_20261009_ai/creating-archiving-and-searching-for-suppliers-02_20261009_ai.png)

## Hinzufügen neuer Lieferanten beim Hochladen von Ausgaben

Das [OCR-Tool (Optical Character Recognition) von Payhawk](/help/managing-receipts-and-invoices-in-the-app) erkennt automatisch den Namen des Lieferanten, wenn ein Mitarbeiter eine Ausgabe hochlädt. Wenn ein Payhawk-Buchhalter oder -Administrator die Ausgabe öffnet, fordert das System ihn auf, diesen Lieferanten zum Konto hinzuzufügen, wenn es sich um einen neuen Lieferanten handelt.

> [!TIP]
> - Wenn das Feld [**Lieferant** auf **Jeder**](/help/overview-of-expense-fields) gesetzt wurde, können die Mitarbeiter entweder einen vorhandenen Lieferanten auswählen oder einen Lieferanten als neu markieren.
> - Wenn das Ausgabenfeld **Lieferant** auf **Buchhalter und Administratoren** gesetzt wurde, wird das Feld **Lieferant** aus den Ausgaben entfernt und die Mitarbeiter können keine Lieferanteninformationen sehen oder eingeben.

So fügen Sie einen neuen Lieferanten über die App **Ausgaben** in Payhawk hinzu:

1. Gehen Sie zu **Ausgaben** und öffnen Sie die gewünschte Ausgabe.
2. Klicken Sie im Abschnitt **Details** unter **Lieferant** auf den Link **Lieferant zu Ihrem Konto hinzufügen**.
3. In dem sich öffnenden Dialogfeld zeigt Payhawk die automatisch extrahierten Informationen über die Ausgabe an, sodass einige der Lieferantenfelder bereits ausgefüllt sind.
4. Füllen Sie alle erforderlichen Angaben aus. Klicken Sie auf **Speichern**.

![Das Formular Lieferant hinzufügen, geöffnet für eine Rechnung in Ausgaben, mit dem Lieferantennamen und der Steuernummer aus der angehängten Rechnung.](https://cdn.payhawk.com/navigation-redesign-didi_20261002_ai/sup_03_v2.png)

## Hinzufügen neuer Lieferanten aus Einkäufen

Wenn ein Mitarbeiter einen Einkauf eingereicht und den Lieferanten als „neu“ markiert hat, fordert das System die Buchhalter und Administratoren von Payhawk auf, diesen Lieferanten zum Unternehmenskonto hinzuzufügen.

So fügen Sie einen neuen Lieferanten über einen in der App **Anträge** eingereichten Einkauf hinzu:

1. Rufen Sie im [Payhawk-Webportal](https://portal.payhawk.com) den gewünschten Einkauf auf.
2. Klicken Sie im Abschnitt **Details** unter **Lieferant** auf den Link **Lieferant zu Ihrem Konto hinzufügen**.
3. Tragen Sie in dem sich öffnenden Bereich die Angaben zum Lieferanten ein.
4. Klicken Sie anschließend auf **Speichern**.

![Das Feld Lieferant in einem Antrag mit dem Hinweis auf einen neuen Lieferanten und dem Link Lieferant zu Ihrem Konto hinzufügen.](https://cdn.payhawk.com/navigation-redesign-didi_20261001b_ai/sw_09_v2.png)

Buchhalter und Administratoren von Payhawk können auch neue Lieferanten hinzufügen, wenn sie selbst einen Einkauf einreichen:

1. Klicken Sie auf die Option **„[supplier]“ zu Ihrem Konto hinzufügen**.
2. Geben Sie in dem sich öffnenden Bereich die Angaben zum Lieferanten ein.
3. Klicken Sie dann auf **Speichern**.

![Ein Antragsentwurf mit Northwind Office Furniture im Feld Lieferant und der Option „Northwind Office Furniture“ zu Ihrem Konto hinzufügen sowie der sich öffnende Bereich Lieferant hinzufügen mit bereits ausgefülltem Lieferantennamen und der Schaltfläche Speichern.](https://cdn.payhawk.com/navigation-redesign-didi_20261009_ai/creating-archiving-and-searching-for-suppliers-05_20261009_ai.png)

## Archivieren von Lieferanten

Wenn ein falscher Lieferant in die Liste der aktiven Lieferanten aufgenommen wurde, ein bestehender Lieferant veraltet ist oder die Lieferantendaten ungenau sind und Sie ihn lieber nicht mehr verwenden möchten, anstatt ihn zu löschen, können Sie den Lieferanten unter der Registerkarte **Lieferanten** > **Archiviert** verschieben.

So archivieren Sie einen Lieferanten:

1. Gehen Sie auf die Registerkarte **Lieferanten** > **Aktiv**.
2. Wählen Sie den gewünschten Lieferanten aus, indem Sie auf ihn klicken.
3. Klicken Sie auf sein Drei-Punkte-Menü und wählen Sie die Option **Archivieren**. Daraufhin wird der Lieferant unter die Registerkarte **Archiviert** verschoben.

![Ein Lieferanteneintrag mit geöffnetem Drei-Punkte-Menü und der Option Archivieren.](https://cdn.payhawk.com/navigation-redesign-didi_20261002_ai/sup_06.png)

## Wiederherstellung archivierter Lieferanten

Sie können einen Lieferanten immer noch als aktiv wiederherstellen, sodass Sie seine Details und Ausgabenkategorisierung bearbeiten können:

1. Rufen Sie die Registerkarte **Lieferanten** > **Archiviert** auf.
2. Wählen Sie den gewünschten Lieferanten aus, indem Sie auf ihn klicken.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Wiederherstellen**.
4. Klicken Sie in dem sich öffnenden Dialogfeld auf **Bestätigen**, um Ihre Änderungen zu bestätigen. Damit ist der Lieferant von der Registerkarte **Lieferanten** > **Archiviert** auf die Registerkarte **Aktiv** verschoben worden.

![Die Registerkarte Archiviert unter Unternehmenslieferanten mit einem geöffneten archivierten Lieferanten, der Schaltfläche Wiederherstellen oben und dem Dialog zum Wiederherstellen des Lieferanten mit den Schaltflächen Bestätigen und Abbrechen.](https://cdn.payhawk.com/navigation-redesign-didi_20261009_ai/creating-archiving-and-searching-for-suppliers-07_20261009_ai.png)

## Suchen nach Lieferanten

Wenn Ihre Lieferantenliste zu umfangreich wird und Sie sie schnell eingrenzen müssen, um einen bestimmten Lieferanten zu finden, können Sie die Suchoption nutzen und das gewünschte Unternehmen herausfiltern.

Für die Suche nach einem Lieferanten sowohl in den Listen **Lieferanten** > **Aktiv** und **Archiviert**:

1. Melden Sie sich beim [Payhawk-Webportal](https://portal.payhawk.com) an.
2. Gehen Sie zu **Lieferanten**.
3. Klicken Sie auf die Suchleiste (Lupe) und geben Sie einen Teil oder den ganzen Lieferantennamen ein. Daraufhin zeigt das System eine Liste mit verwandten Ergebnissen an, sofern vorhanden.
4. Um die Suchoption zu verlassen und zum Hauptbildschirm **Lieferanten** zurückzukehren, klicken Sie auf das Symbol **x** in der Suchleiste.

![Die Liste Unternehmenslieferanten mit geöffneter Suchleiste und den gefilterten Ergebnissen darunter.](https://cdn.payhawk.com/navigation-redesign-didi_20261002_ai/sup_08.png)

## Nützliche Ressourcen

- [Bearbeiten, Anzeigen und Anwenden von Lieferantendetails](/help/editing-viewing-and-applying-supplier-details)
- [Bearbeiten der Lieferantenausgaben-Kategorisierung](/help/editing-the-supplier-expense-categorization)