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title: "Bearbeiten, Anzeigen und Anwenden von Lieferantendetails"
slug: "editing-viewing-and-applying-supplier-details"
description: "Bearbeiten Sie Lieferantendetails: allgemeine, Zahlungs- und Kontaktfelder aktualisieren und neue Bankdaten auf noch nicht bezahlte Ausgaben anwenden."
updated: 2026-10-27T14:28:50Z
published: 2026-10-27T14:28:50Z
canonical: "payhawk.com/editing-viewing-and-applying-supplier-details"
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> ## Documentation Index
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# Bearbeiten, Anzeigen und Anwenden von Lieferantendetails

Alle Lieferantenfelder, die auf der Registerkarte **Lieferanten** > **Details** sichtbar sind, können bearbeitet werden.

## Hinweise zur Bearbeitung von Lieferantendetails

- Die Aktualisierung der Lieferanteninformationen kann sich auf das gesamte Ausgabenmanagement auswirken.
- Sobald Sie die **allgemeinen** Lieferantendaten zur Verfügung stellen, werden diese für alle Ausgaben, die mit dem jeweiligen Lieferanten verbunden sind, wiederverwendet.
- Das Feld **Notiz** ist zwar optional, seine Informationen werden jedoch im Prüfprotokoll angezeigt, wenn die Historie der Lieferantenbearbeitungen eingesehen wird.
- Das Feld **Empfängeradresse** muss immer die persönliche Adresse des Empfängers enthalten. Das Feld darf weder die Adresse der Bank noch zufällige Zeichen enthalten oder leer gelassen werden. Falsche oder nicht übereinstimmende Angaben können dazu führen, dass Überweisungen fehlschlagen.
- Die Daten für einen Lieferanten können sich im Laufe der Zeit ändern. Um die buchhalterische Genauigkeit für zurückliegende Zeiträume zu erhalten, werden der Name des Lieferanten und die Steuernummer für jede Ausgabe gespeichert. Diese Daten werden für eine bereits überprüfte Ausgabe nicht mehr aktualisiert, auch wenn die Lieferantendaten später aktualisiert wurden.

## Bearbeiten der allgemeinen Lieferantendaten

So bearbeiten Sie den Namen, die Steuernummer und das Land für einen Lieferanten:

1. Melden Sie sich beim [Payhawk-Webportal](https://portal.payhawk.com) an.
2. Gehen Sie zu **Dashboard** > **Lieferanten**.
3. Wählen Sie den gewünschten Lieferanten aus, indem Sie auf ihn klicken.
4. Klicken Sie auf der Registerkarte **Details** auf die Schaltfläche **Bearbeiten** neben dem Feld **Allgemein**.
5. Aktualisieren Sie die gewünschten Informationen. Fügen Sie optional eine Notiz zu den vorgenommenen Änderungen hinzu.
6. Klicken Sie auf **Speichern**, um Ihre Änderungen zu bestätigen.

![Registerkarte Details eines Lieferanten mit geöffnetem Seitenbereich zum Bearbeiten der allgemeinen Details, der den Lieferantennamen, die Steuernummer, das Land und eine optionale Notiz zeigt.](https://cdn.payhawk.com/navigation-redesign-didi_20261008_ai/editing-viewing-and-applying-supplier-details-01_20261008_ai.png)

## Bearbeiten der Zahlungsdaten des Lieferanten

So bearbeiten Sie die Währung, den Kontoinhaber, die IBAN, den BIC- oder SWIFT-Code und andere Zahlungsangaben eines Lieferanten:

1. Gehen Sie zu **Dashboard** > **Lieferanten**.
2. Wählen Sie den gewünschten Lieferanten aus, indem Sie auf ihn klicken.
3. Klicken Sie auf der Registerkarte **Details** auf die Schaltfläche **Bearbeiten** neben dem Feld **Zahlung**.
4. Aktualisieren Sie die gewünschten Informationen. Fügen Sie optional eine Notiz zu den vorgenommenen Änderungen hinzu.

Beachten Sie, dass bei einer Aktualisierung der Währung verschiedene entsprechende Zahlungsfelder geladen werden, die für diese Währung erforderlich sind:
  - Für GBP müssen Sie eine Kontonummer und eine Bankleitzahl angeben.
  - Für EUR müssen Sie eine IBAN und einen BIC- oder SWIFT-Code angeben.
  - Für USD müssen Sie eine Kontonummer, eine Routingnummer und eine Kontoart (Girokonto, Hauptbuch usw.) angeben.
  - Für DKK‑Zahlungen müssen Sie die Kontonummer des Lieferanten angeben, wenn Sie zuvor **Innerhalb Dänemarks (Kontonummer)** ausgewählt haben, oder eine IBAN, wenn Sie **Innerhalb Dänemarks (IBAN)** gewählt haben.
5. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf **Speichern**, um Ihre Änderungen zu bestätigen.

![Seitenbereich zum Bearbeiten der Zahlungsdetails eines Lieferanten mit den Feldern Währung, Kontoinhaber, IBAN, BIC- oder SWIFT-Code und Empfängeradresse.](https://cdn.payhawk.com/navigation-redesign-didi_20261008_ai/editing-viewing-and-applying-supplier-details-02_20261008_ai.png)

## Bearbeiten der Kontaktinformationen des Lieferanten

So bearbeiten Sie die Kontaktperson, die E-Mail und die Telefonnummer für einen Lieferanten:

1. Gehen Sie zu **Dashboard** > **Lieferanten**.
2. Wählen Sie den gewünschten Lieferanten aus, indem Sie auf ihn klicken.
3. Klicken Sie auf der Registerkarte **Details** auf die Schaltfläche **Bearbeiten** neben dem Feld **Kontakt**.
4. Aktualisieren Sie die gewünschten Informationen. Fügen Sie optional eine Notiz zu den vorgenommenen Änderungen hinzu.
5. Klicken Sie auf **Speichern**, um Ihre Änderungen zu bestätigen.

![Seitenbereich zum Bearbeiten der Kontaktdetails eines Lieferanten mit den Feldern Kontaktperson, E-Mail, Telefonnummer und Notiz.](https://cdn.payhawk.com/navigation-redesign-didi_20261008_ai/editing-viewing-and-applying-supplier-details-03_20261008_ai.png)

## Bearbeiten der zusätzlichen Lieferantenfelder

Die Lieferantenfelder unter **Zusätzlich** sind anpassbar. Sie sind abhängig von den [zusätzlichen Lieferantenfeldern, die für Ihr Unternehmen im Menü **Einstellungen** > **Lieferantenfelder**](/help/overview-of-supplier-fields) definiert wurden.

So bearbeiten Sie die vordefinierten zusätzlichen Lieferantenfelder:

1. Gehen Sie zu **Dashboard** > **Lieferanten**.
2. Wählen Sie den gewünschten Lieferanten aus, indem Sie auf ihn klicken.
3. Klicken Sie auf der Registerkarte **Details** auf die Schaltfläche **Bearbeiten** neben dem Feld **Zusätzlich**.
4. Aktualisieren Sie die gewünschten Informationen. Fügen Sie optional eine Notiz zu den vorgenommenen Änderungen hinzu.
5. Klicken Sie auf **Speichern**, um Ihre Änderungen zu bestätigen.

![Seitenbereich zum Bearbeiten der zusätzlichen Details eines Lieferanten mit den vom Unternehmen definierten zusätzlichen Lieferantenfeldern und einer Notiz.](https://cdn.payhawk.com/navigation-redesign-didi_20261008_ai/editing-viewing-and-applying-supplier-details-04_20261008_ai.png)

## Anzeige der Historie der Bearbeitungen von Lieferantendetails

Alle Änderungen, die an den Feldern **Allgemein**, **Kontakt**, **Zahlung** und **Zusätzlich** vorgenommen werden, werden gespeichert und können eingesehen werden. Zusätzlich enthält das Protokoll die Person, die die Änderungen vorgenommen hat, den Zeitstempel und auch den Grund für die Änderung, wenn der Bearbeiter eine Notiz hinterlassen hat.

So zeigen Sie das Historienprüfungsprotokoll für die Lieferantendetails an:

1. Gehen Sie zu **Dashboard** > **Lieferanten**.
2. Wählen Sie den gewünschten Lieferanten aus, indem Sie auf ihn klicken.
3. Klicken Sie auf das Menü mit den drei Punkten und wählen Sie die Option **Verlauf anzeigen**, um das Audit-Protokoll anzuzeigen.

![Lieferantenseite mit geöffnetem Drei-Punkte-Menü mit der Option Verlauf anzeigen sowie der Bearbeitungshistorie des Lieferanten, die jede Änderung mit Autor, Zeitstempel und Notiz auflistet.](https://cdn.payhawk.com/navigation-redesign-didi_20261008_ai/editing-viewing-and-applying-supplier-details-05_20261008_ai.png)

## Anwendung aktualisierter Zahlungsdetails von Lieferanten auf zugehörige Ausgaben

Sie können alle Ausgaben, die mit einem Lieferanten verbunden sind, anzeigen und wählen, ob die aktualisierten Zahlungsdetails auf die unbezahlten Ausgaben, die mit diesem Lieferanten verbunden sind, angewendet werden sollen:

1. Gehen Sie zu **Dashboard** > **Lieferanten**.
2. Wählen Sie den gewünschten Lieferanten aus, indem Sie auf ihn klicken.
3. Klicken Sie auf das Menü mit den drei Punkten und wählen Sie die Option **Ausgaben anzeigen**. Daraufhin werden Sie zu **Ausgaben** weitergeleitet.
4. Wenn die Bankverbindung eines Lieferanten aktualisiert wurde, werden Sie bei der Anzeige einer noch nicht bezahlten Überweisungsausgabe durch eine Meldung darüber informiert, dass die Zahlungsdaten des Lieferanten aktualisiert wurden. Klicken Sie auf **Änderungen überprüfen**.
5. Wählen Sie in dem sich öffnenden Dialogfeld die Änderungen aus, die Sie auf die Ausgabe anwenden möchten, indem Sie die entsprechende Option markieren. Klicken Sie auf **Bestätigen**.

## Nützliche Ressourcen

- [Anlegen, Archivieren und Suchen von Lieferanten in Payhawk](/help/creating-archiving-and-searching-for-suppliers)
- [Bearbeiten der Lieferantenausgaben-Kategorisierung](/help/editing-the-supplier-expense-categorization)