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title: "Failed to export into Exact Online. The supplier's Creditor G/L account does not match the one for the selected Purchase journal - for Administrators - Payhawk Help Center"
slug: "failed-to-export-into-exact-online-the-suppliers-creditor-gl-account-does-not-match-the-one-for-the-selected-purchase-journal"
description: "Beheben Sie den Fehler wegen abweichendem Kreditoren-Sachkonto beim Export nach Exact Online, indem Sie die widersprüchliche Kontoverknüpfung entfernen."
updated: 2026-03-20T11:34:22Z
published: 2026-03-20T11:34:22Z
canonical: "payhawk.com/failed-to-export-into-exact-online-the-suppliers-creditor-gl-account-does-not-match-the-one-for-the-selected-purchase-journal"
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> ## Documentation Index
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# Failed to export into Exact Online. The supplier's Creditor G/L account does not match the one for the selected Purchase journal.

## Fehlermeldung

```plaintext
Failed to export expense. The supplier's Creditor G/L account does not match the one for the selected Purchase journal. 

(Der Export der Ausgabe ist fehlgeschlagen. Das Kreditorenkonto des Lieferanten stimmt nicht mit dem des ausgewählten Einkaufsbeleg überein.)
```

## Betroffene ERP-Integrationen

- Exact Online

## Grund

Dieser Fehler tritt auf, wenn in Exact Online ein bestimmtes Einkaufskonto direkt mit der Lieferantenkarte verknüpft ist. Wenn ein Konto auf diese Weise mit einem Lieferanten verknüpft ist, verlangt Exact Online, dass alle Einkaufstransaktionen für diesen Lieferanten über dieses bestimmte Einkaufskonto abgewickelt werden.

Wenn dem Einkaufsbeleg, das Sie für die Ausgabe verwenden möchten, ein anderes Konto zugewiesen ist als dem, das mit dem Lieferanten verknüpft ist, schlägt der Export aufgrund dieser Nichtübereinstimmung fehl.

## Lösung

So beheben Sie dieses Problem:

1. Gehen Sie in Exact Online zu **Konten** > **Lieferanten** > **Übersicht**.
2. Klicken Sie auf den Namen des Lieferanten, der den Fehler verursacht hat.
3. Klicken Sie auf **Bearbeiten**.
4. Navigieren Sie zum Abschnitt **Gläubiger**.
5. Überprüfen Sie, ob im Feld **Sachkonto: Einkauf** ein Konto verknüpft ist.
6. Klicken Sie auf das **Lupe**-Symbol neben dem Feld Sachkonto.
7. Klicken Sie auf **Löschen**, um das verknüpfte Sachkonto zu entfernen.
8. Klicken Sie auf **Speichern**.

Sobald die Verknüpfung zum Konto aus der Lieferantenkarte entfernt wurde, kehren Sie zu Payhawk zurück und versuchen Sie erneut, die Ausgabe zu exportieren. Der Export sollte nun erfolgreich sein.