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title: "G/L account [G/L Account Number] does not exist. Please check G/L settings on SAP S/4HANA."
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description: "Beheben Sie Sachkonto-Fehler in SAP S/4HANA beim Ausgabenexport aus Payhawk durch korrekte Kontenzuordnung und -aktivierung."
updated: 2026-10-22T12:40:10Z
published: 2026-10-22T12:40:10Z
canonical: "payhawk.com/gl-account-gl-account-number-does-not-exist-please-check-gl-settings"
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# G/L account [G/L Account Number] does not exist. Please check G/L settings on SAP S/4HANA.

## Fehlermeldung

```plaintext
G/L account [G/L Account Number] does not exist. Please check G/L settings on SAP S/4HANA.

(Das Sachkonto [Sachkontonummer] existiert nicht. Bitte überprüfen Sie die Sachkonteneinstellungen in SAP S/4HANA.)
```

## Betroffene ERP-Integrationen

- SAP S/4HANA®

## Grund

Beim Exportieren einer Ausgabe kann ein Fehler auftreten, der darauf hinweist, dass das ausgewählte Sachkonto (G/L) nicht existiert oder nicht im Kontenplan definiert ist.

Jede aus Payhawk exportierte Ausgabe muss in SAP S/4HANA einem bestimmten **Sachkonto** zugeordnet werden, damit Ihr Finanzteam weiß, wie die Transaktion zu kategorisieren ist, zum Beispiel Reisekosten, Büromaterial oder Softwareabonnements. Dieser Fehler tritt auf, weil SAP die von Payhawk übermittelte Sachkontonummer nicht erkennt. Das Konto fehlt entweder vollständig in Ihrem System oder wurde nicht dem aktiven **Kontenplan** Ihres Unternehmens hinzugefügt.

## Lösung

Bevor Sie etwas in SAP S/4HANA ändern, prüfen Sie, wie die Ausgabe in Ihrem Payhawk-Dashboard zugeordnet ist:

1. Öffnen Sie die betroffene Ausgabe in Payhawk und sehen Sie sich die zugewiesene Kategorie bzw. das Sachkonto an.
2. Prüfen Sie Ihre Integrationseinstellungen in Payhawk auf einen möglichen Tippfehler in der Kontozuordnung.
3. Falls es sich um ein veraltetes Konto handelt, das Ihr Unternehmen nicht mehr verwendet, ordnen Sie der Ausgabe stattdessen ein aktuelles, aktives Sachkonto zu.

Wenn die Kontonummer korrekt ist und für Ihre Ausgaben verwendet werden muss, muss eine Systemadministration oder die Buchhaltung das Konto in Ihren SAP-Stammdaten anlegen oder aktivieren.

### SAP S/4HANA Public Cloud Edition

So beheben Sie das Problem in der SAP S/4HANA Public Cloud Edition:

1. Melden Sie sich an Ihrem SAP-Fiori-Launchpad an und öffnen Sie die App **Manage G/L Account Master Data**.
2. Wählen Sie in den Suchfiltern unbedingt den spezifischen **Kontenplan** Ihres Unternehmens aus, zum Beispiel `YCOA`.
3. Suchen Sie den in der Fehlermeldung genannten Sachkonto-Code. Falls das Konto vollständig fehlt, klicken Sie auf **New**, um das Sachkonto unter dem richtigen Kontotyp anzulegen, zum Beispiel **Primary Costs** oder **Revenue**.
4. Stellen Sie sicher, dass das Konto dem **Company Code** zugewiesen und aktiviert ist, für den Sie die Ausgabe exportieren.
5. Speichern Sie Ihre Eingaben.

### SAP S/4HANA Private Cloud Edition

So beheben Sie das Problem in der SAP S/4HANA Private Cloud Edition:

1. Führen Sie den Transaktionscode `FS00` (Centrally Maintain G/L Account) aus.
2. Geben Sie die Sachkontonummer und Ihren **Company Code** ein und klicken Sie dann auf **Enter**.
3. Wenn das System meldet, dass das Konto nicht existiert, müssen Sie es anlegen:
  1. Um es zuerst direkt im Kontenplan anzulegen, können Sie die Transaktion `FSP0` verwenden, den Kontocode eingeben, auf das Symbol **Create** klicken und Bezeichnung sowie Kontotyp festlegen.
  2. Kehren Sie anschließend zu `FS00` zurück (oder verwenden Sie die Transaktion `FSS0`), um das Konto für Ihren spezifischen **Company Code** zu erweitern und zu aktivieren.
4. Klicken Sie auf **Save**, um die Stammdaten zu aktualisieren.

### Nächste Schritte

Sobald Sie das Sachkonto in SAP S/4HANA angelegt oder korrekt aktiviert haben, stellen Sie sicher, dass Payhawk die Aktualisierung kennt, bevor Sie den Export erneut versuchen:

1. Melden Sie sich am Payhawk-Webportal an und navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Integrationen**.
2. Synchronisieren Sie Ihre Stammdaten manuell. Dadurch ruft Payhawk die aktuelle Liste der aktiven Konten aus SAP S/4HANA ab.
3. Kehren Sie nach Abschluss der Synchronisierung zu **Ausgaben** zurück.
4. Suchen Sie die ausstehende Ausgabe und klicken Sie auf **Überprüfen**, um die Transaktion erfolgreich erneut zu exportieren.