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title: "G/L account [G/L Account Number] is missing an Item Category. Assign an item category on SAP S/4HANA."
slug: "gl-account-gl-account-number-is-missing-an-item-category-assign-item-category-sa"
description: "Beheben Sie SAP-S/4HANA-Exportfehler durch korrekte Klassifizierung der Sachkonten. Erfahren Sie, wie Sie Artikelkategorien in Payhawk und SAP korrigieren."
updated: 2026-10-22T12:44:47Z
published: 2026-10-22T12:44:47Z
canonical: "payhawk.com/gl-account-gl-account-number-is-missing-an-item-category-assign-item-category-sa"
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# G/L account [G/L Account Number] is missing an Item Category. Assign an item category on SAP S/4HANA.

## Fehlermeldung

```plaintext
G/L account [G/L Account Number] is missing an Item Category. Assign an item category on SAP S/4HANA.

(Dem Sachkonto [Sachkontonummer] fehlt eine Positionskategorie. Weisen Sie in SAP S/4HANA eine Positionskategorie zu.)
```

## Betroffene ERP-Integrationen

- SAP S/4HANA®

## Grund

Beim Exportieren einer Ausgabe kann ein Fehler auftreten, der darauf hinweist, dass dem ausgewählten Sachkonto (G/L) keine Positionskategorie zugewiesen ist.

Im Hintergrund verwendet SAP S/4HANA eine Funktion namens **Document Splitting** (Belegaufteilung), um Ihre Finanzdaten automatisch in Bilanzen oder Segmente zu gliedern, etwa zur Trennung von Ausgaben und Steuern. Damit dies funktioniert, verlangt SAP S/4HANA, dass jedes Sachkonto einer bestimmten **Item Category** (Positionskategorie) zugeordnet ist, zum Beispiel Expense, Tax oder Vendor. Wenn dem Sachkonto Ihrer Payhawk-Ausgabe in SAP S/4HANA keine Positionskategorie zugewiesen wurde, weiß das System nicht, wie die Transaktion zu verarbeiten ist, und lehnt sie ab.

## Lösung

Bevor Sie sich SAP S/4HANA zuwenden, stellen Sie sicher, dass die Ausgabe in Payhawk korrekt kategorisiert ist:

1. Melden Sie sich am Payhawk-Webportal an.
2. Navigieren Sie zu **Ausgaben**.
3. Öffnen Sie die betroffene Ausgabe mit einem Klick und sehen Sie sich die zugeordnete Kategorie bzw. das Sachkonto an.
4. Prüfen Sie, ob dies das richtige Konto für diese Art von Ausgabe ist. Falls versehentlich das falsche Sachkonto ausgewählt wurde, ändern Sie es auf das richtige Konto – dadurch lässt sich der Fehler möglicherweise vollständig umgehen.

Wenn das Sachkonto korrekt ist, ist eine Konfigurationsanpassung in SAP S/4HANA erforderlich, um diesem Konto die fehlende Klassifizierung zuzuweisen.

### SAP S/4HANA Public Cloud Edition

So beheben Sie das Problem in der SAP S/4HANA Public Cloud Edition:

1. Melden Sie sich mit Konfigurationsberechtigungen an Ihrem SAP-Fiori-Launchpad an.
2. Öffnen Sie die App **Manage Your Solution** und gehen Sie zu **Configure Your Solution**, oder verwenden Sie je nach Setup das **Implementation Cockpit** bzw. die **Central Business Configuration**.
3. Suchen Sie den Konfigurationsschritt **Classify G/L Accounts for Document Splitting**.
4. Suchen Sie Ihren Kontenplan und fügen Sie einen neuen Eintrag für den spezifischen Sachkonto-Code hinzu.
5. Weisen Sie die passende **Item Category** zu (zum Beispiel `02000` für Expenses).
6. Speichern Sie die Änderungen.

### SAP S/4HANA Private Cloud Edition

So beheben Sie das Problem in der SAP S/4HANA Private Cloud Edition:

1. Verwenden Sie den Transaktionscode `SPRO` und klicken Sie auf **SAP Reference IMG**.
2. Navigieren Sie zu **Financial Accounting** > **General Ledger Accounting** > **Business Transactions** > **Document Splitting** > **Classify G/L Accounts for Document Splitting**.

Alternativ können Sie den direkten Transaktionscode `GSP_LZG` verwenden.
3. Geben Sie Ihren Kontenplan ein, klicken Sie auf **New Entries** und geben Sie die Sachkontonummer ein.
4. Weisen Sie in der Spalte **Item Category** den richtigen Klassifizierungscode zu, zum Beispiel Expense oder Cash Account.
5. Speichern Sie die Konfiguration in einen Transportauftrag.

### Nächste Schritte

Sobald das Sachkonto in SAP S/4HANA korrekt klassifiziert wurde, kehren Sie zu Payhawk zurück und gehen Sie wie folgt vor:

1. Melden Sie sich am Payhawk-Webportal an.
2. Rufen Sie **Ausgaben** auf.
3. Suchen Sie die ausstehende Ausgabe und klicken Sie auf **Überprüfen**, um den Export erneut zu versuchen.