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title: "Übersicht des Auswahlelements Anfrage"
slug: "overview-of-the-request-expense-selector"
description: "Erfahren Sie, wie der Request Expense Selector in Payhawk funktioniert, wo Sie ihn nutzen und wie er Genehmigungen mit der richtigen Ausgabe verbindet."
updated: 2026-10-29T15:29:02Z
published: 2026-10-29T15:29:02Z
canonical: "payhawk.com/overview-of-the-request-expense-selector"
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# Übersicht des Auswahlelements Anfrage

Die Auswahl **Anfrage** erscheint unter **Ausgaben** für bestimmte Ausgaben, wenn spezifische Bedingungen erfüllt sind. Sie ermöglicht es Ihnen, eine Ausgabe mit einer vorhandenen Anfrage zu verknüpfen, wenn bestimmte Kriterien zutreffen.

## Wo die Auswahl Anfrage erscheint

Wo Sie die Anfrage auswählen, hängt davon ab, ob die Ausgabe in Einzelposten aufgeteilt ist:

- Wenn die Ausgabe keine Einzelposten hat, wählen Sie die Anfrage im Feld **Anfrage** im Abschnitt **Details** aus.
- Wenn die Ausgabe Einzelposten hat, wählen Sie im Abschnitt **Betrag** für jeden Einzelposten eine Anfrage aus.
  - Wenn die Anfrage nur einen Artikel hat, füllt Payhawk das Feld **Passender Anfrageartikel** automatisch aus, und Sie können es nicht ändern.
  - Wenn die Anfrage mehr als einen Artikel hat, ist das Feld ein Pflichtfeld, und Sie wählen den Anfrageartikel aus, dem der Einzelposten der Ausgabe entspricht. So können Sie verschiedene Einzelposten derselben Ausgabe mit verschiedenen Anfragen oder Anfrageartikeln verknüpfen.
  - Sie können einen Einzelposten auch ohne Anfrage lassen, zum Beispiel wenn eine Rechnung sowohl bestellte als auch andere Artikel umfasst. Für solche Einzelposten zeigen **Anforderungszeile** und **Erhalten** **N/A** an.

Die verknüpfte Anfrage erscheint dann auch im Abschnitt **Verknüpft** der Ausgabe, zusammen mit ihrem Status und Betrag.

Wenn die Einzelposten einer Ausgabe mit verschiedenen Anfragen verknüpft sind oder nur einige davon verknüpft sind, durchläuft jeder Einzelposten seinen eigenen Genehmigungs-Workflow. Weitere Informationen finden Sie unter [Genehmigungsworkflows für Ausgabenarten festlegen](/help/de/setting-approval-workflows-for-expense-types#h_69da88f91a).

![Ausgabe unter Ausgaben mit der verknüpften Anfrage im Abschnitt Verknüpft und den Spalten Anfrage und Anforderungszeile für jeden Einzelposten im Abschnitt Betrag.](https://cdn.payhawk.com/Adm%3ARequests/Request_selector_related_and_line_items_20261007_ai_20261007_ai.png)

## Layouts der Einzelposten

Einzelposten im Abschnitt **Betrag** werden in einem von zwei Layouts angezeigt:

- Tabellenlayout – jeder Einzelposten ist eine Zeile, und die Spalten **Anfrage**, **Anforderungszeile** und **Erhalten** zeigen die Anfragedaten neben den Steuer- und Gesamtbeträgen.
- Vertikales Layout – jeder Einzelposten wird aufgeklappt und zeigt seine Felder untereinander an, darunter **Anfrage**, **Passender Anfrageartikel**, **Eingangsstatus** und **Rechnungsstatus**.

Auf schmaleren Bildschirmen wechselt Payhawk automatisch zum vertikalen Layout.

![Der Abschnitt Betrag einer Ausgabe im Tabellenlayout neben demselben Einzelposten im vertikalen Layout mit den Feldern Anfrage, Passender Anfrageartikel, Eingangsstatus und Rechnungsstatus.](https://cdn.payhawk.com/Adm%3ARequests/Request_selector_line_item_layouts_20261007_ai_20261007_ai.png)

## Sichtbarkeit der Anfrageauswahl

- Die Ausgabe muss den Status **Entwurf** haben.
- Für Ausgaben des Typs Bank muss mindestens ein aktivierter Anfragetyp eine zulässige Zahlungsmethode vom Typ **Rechnung** haben.
- Für Ausgaben des Typs Karte muss mindestens ein aktivierter Anfragetyp eine zulässige Zahlungsmethode vom Typ **Karte** haben.
- Nur Anfragen mit dem Status **Offen** werden in der Dropdown-Liste angezeigt.

## Lieferantenfilterung

- Wenn die Ausgabe eine **Lieferanten-ID** hat, werden nur Anfragen mit entweder einer übereinstimmenden Lieferanten-ID oder ohne Lieferanten angezeigt.
- Wenn die Ausgabe keine **Lieferanten-ID** hat, wird die lieferantenbasierte Filterung übersprungen.
- Anfragen mit inaktiven Lieferanten werden stets ausgeschlossen.
- Ein vorgeschlagener Lieferant (nur ein Name, ohne ID) wird so behandelt, als hätte er keine **Lieferanten-ID**.

## Wer kann eine Ausgabe mit einer Anfrage verknüpfen

Benutzer können eine Ausgabe mit einer Anfrage verknüpfen, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

- Ihre Rolle umfasst die Richtlinie **Ausgaben mit jeder Anfrage zu verknüpfen.**
- Sie sind Teammanager der Anfrage.
- Sie fungieren im Workflow für diesen Anfragetyp als Prüfer.
- Sie sind sowohl der Eigentümer der Ausgabe als auch der Eigentümer der Anfrage.

## Ausgabenarten

- Rechnungen können mit Anfragen verknüpft werden, bei denen die Zahlungsmethode **Rechnung** verwendet wird.
- Ausgaben des Typs Karte können mit Anfragen verknüpft werden, bei denen die Zahlungsmethode **Karte** verwendet wird.
- Sowohl Rechnungen als auch Kartenausgaben können mit Anfragen mit der Zahlungsmethode **Keine** verknüpft werden, wenn die Anfrageart den entsprechenden Ergebnistyp zulässt.
- Ausgaben können nicht mit Anfragen verknüpft werden, bei denen die Zahlungsmethode **Keine Zahlung erforderlich** verwendet wird.