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title: "Abweichende A/P-Konten für die Verwaltung - Payhawk Help Center"
slug: "please-update-the-ap-account-on-vendor-bill-vendor-credit-expense-report"
description: "Beheben Sie den A/P-Kontofehler in Oracle NetSuite: Alle Ausgaben einer Sammelzahlung brauchen dasselbe A/P-Konto. Gleichen Sie es an oder zahlen Sie einzeln."
updated: 2026-04-21T07:57:24Z
published: 2026-04-21T07:57:24Z
canonical: "payhawk.com/please-update-the-ap-account-on-vendor-bill-vendor-credit-expense-report"
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> ## Documentation Index
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# Please update the A/P account on (vendor bill / vendor credit / expense report / journal entry) XXXX.

## Fehlermeldung

```plaintext
Please update the A/P account on (vendor bill / vendor credit / expense report / journal entry) XXXX. 

(Bitte aktualisieren Sie das Kreditorenkonto in (Lieferantenrechnung / Lieferantengutschrift / Spesenabrechnung / Journalbuchung) XXXX.)
```

## Betroffene ERP-Integrationen

- Oracle NetSuite

## Ursache

Dieser Fehler tritt auf, wenn Sie versuchen, eine Sammelzahlung zu exportieren, bei der mindestens eine mit der Zahlung verknüpfte Ausgabe in Oracle NetSuite ein anderes **Kreditorenkonto** (**A/P**) aufweist als die anderen. Alle Ausgaben in einer Sammelzahlung müssen in Oracle NetSuite dasselbe **A/P**-Konto verwenden.

Das **A/P**-Konto wird durch die Konfiguration des Payhawk-Integrationsassistenten oder die Standard-Einstellungen von Oracle NetSuite festgelegt. Die in der Fehlermeldung angezeigte ID entspricht der ID der Oracle NetSuite-Entität (Ausgabe).

## Lösung

Zur Behebung dieses Problems wenden Sie eine der folgenden Methoden an.

### Das **A/P**-KontoB in Oracle NetSuite manuell aktualisieren

1. Melden Sie sich beim ERP-System an.
2. Suchen Sie die Lieferantenrechnung, die Lieferantengutschrift, die Spesenabrechnung oder den Journalbuchungseintrag anhand der in der Fehlermeldung angegebenen ID.
3. Passen Sie das **A/P**-Konto an das **A/P**-Konto an, das für die anderen Ausgaben in der Sammelzahlung verwendet wird.
4. Speichern Sie die Änderungen.
5. Kehren Sie zu Payhawk zurück und versuchen Sie den Zahlungsexport erneut.

### Payhawk-Konfiguration ändern und erneut exportieren

1. Navigieren Sie in Payhawk zu **Einstellungen** > **Integrationen** > **NetSuite** und wählen Sie im Menü mit den drei Punkten die Option **Konfiguration bearbeiten** aus.
2. Überprüfen und passen Sie die Zuordnung der **A/P**-Konten im Integrationsassistenten an.
3. Exportieren Sie die betreffende Ausgabe erneut, um das **A/P**-Konto in Oracle NetSuite zu aktualisieren.
4. Wiederholen Sie den Zahlungsexport.

> [!TIP]
> Wenn mehrere Ausgaben in der Sammelzahlung unterschiedlichen **A/P-Konten** zugeordnet sind, kann dieser Fehler mehrfach auftreten. Jede Ausgabe muss einzeln korrigiert werden.