--- title: "Probleme bei der Lieferantensynchronisierung - Payhawk Help Center" slug: "resolving-supplier-sync-issues-between-payhawk-and-external-systems" description: "Beheben Sie Probleme bei der Lieferantensynchronisierung: Duplikate entfernen, veraltete Daten aktualisieren und Payhawk erneut mit Ihrem ERP synchronisieren." updated: 2026-10-27T16:27:36Z published: 2026-10-27T16:27:36Z canonical: "payhawk.com/resolving-supplier-sync-issues-between-payhawk-and-external-systems" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://payhawk.com/help/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Problembehebung bei der Synchronisierung von Lieferanten zwischen Payhawk und externen Systemen Synchronisationsprobleme zwischen Payhawk und externen Systemen wie Oracle NetSuite, Xero, Exact Online, QuickBooks Online, Sage Intacct oder MS Business Central werden häufig durch doppelte oder inaktive Lieferantendatensätze verursacht. ## Diagnose eines Problems bei der Lieferantensynchronisierung in Payhawk Wenn eine Lieferantensynchronisierung nicht vollständig abgeschlossen wird, zeigt die Zeile **Lieferanten** auf der Registerkarte **Übersicht** Ihrer Integration den Status **Teilweise synchronisiert** oder **Fehlgeschlagen** an. So sehen Sie, was schiefgelaufen ist: 1. Öffnen Sie im [Payhawk-Webportal](https://portal.payhawk.com) den App-Umschalter oben links und gehen Sie zu **Einstellungen** > **Integrationen**. Klicken Sie neben Ihrer ERP-Integration auf **Verwalten**. 2. Klicken Sie auf der Registerkarte **Übersicht** auf den **Status** der Zeile **Lieferanten**. 3. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Status, um eine kurze Zusammenfassung anzuzeigen, oder klicken Sie darauf, um den Bereich **Synchronisierungsdetails** zu öffnen. Dieser listet die betroffenen Lieferanten (Lieferantenname, Steuernummer, externe ID), den Grund und eine Aktion pro Fall auf und enthält einen Link **Zu [ERP] wechseln**, um die Daten direkt an der Quelle zu korrigieren. 4. Führen Sie die Synchronisierung nach dem Beheben der Probleme erneut aus. Payhawk meldet zwei Arten von Problemen: - Warnungen werden als **Teilweise synchronisiert** angezeigt und die Synchronisierung wird dennoch abgeschlossen - Der betroffene Datensatz wird übersprungen (ein doppelter Name oder eine doppelte Steuer- bzw. USt-IdNr.). - Fehler werden als **Fehlgeschlagen** angezeigt - Der Lieferant wird nicht synchronisiert (eine ungültige E-Mail-Adresse oder eine bereits laufende Synchronisierung). Beheben Sie jedes Problem direkt an der Quelle in Ihrem ERP (oder warten Sie, bis die laufende Synchronisierung abgeschlossen ist) und [synchronisieren Sie anschließend erneut](/help/resolving-supplier-sync-issues-between-payhawk-and-external-systems). ## Häufige Gründe für Synchronisationsfehler Zu den häufigsten Ursachen für das Scheitern der Lieferantensynchronisation gehören: - Doppelte Lieferanten im externen System mit derselben Umsatzsteuernummer oder demselben Namen. - Widersprüchliche Lieferantendaten, z. B. inkonsistente oder veraltete Informationen. - Inaktive Lieferantendatensätze im externen (ERP-)System. ## Bewährte Verfahren zur Vermeidung von Synchronisierungsproblemen - Vermeiden Sie doppelte Einträge. Stellen Sie sicher, dass jeder Lieferant eine eindeutige MwSt.-Nummer und einen eindeutigen Namen hat. - Halten Sie die Lieferantendaten auf dem neuesten Stand. Überprüfen und bereinigen Sie regelmäßig die Lieferantendaten, um Konflikte zu vermeiden. - Überprüfen Sie den Lieferantenstatus. Vergewissern Sie sich vor der Synchronisierung, dass alle Lieferanten in Ihrem externen System als aktiv gekennzeichnet sind. ## Anleitung zur Fehlersuche Um die häufigsten Ursachen für eine fehlgeschlagene Lieferantensynchronisation zwischen Payhawk und Ihrem ERP-System zu beheben, führen Sie die entsprechenden Schritte aus. ### Es gibt doppelte Lieferantendatensätze Wenn ein Lieferant nicht synchronisiert werden kann, kann dies an doppelten Einträgen in Ihrem externen (ERP-)System liegen: 1. Prüfen Sie, ob es Lieferanten mit derselben MwSt.-Nummer oder demselben Namen gibt. 2. Entfernen oder konsolidieren Sie Duplikate, indem Sie eine der folgenden Methoden anwenden: - Löschen Sie die doppelten Einträge - Markieren Sie sie als inaktiv - Aktualisieren Sie ihre Angaben, um sie zu unterscheiden 3. Wiederholen Sie die Synchronisierung in Payhawk. Der Lieferant sollte nun korrekt angezeigt werden. ## Doppelter Lieferant nach dem Trennen und erneuten Verbinden eines ERP Wenn eine ERP-Integration verbunden ist, gleicht Payhawk Lieferanten anhand des Namens ab. Wenn Sie das ERP trennen, Lieferantendaten per Massenimport importieren und das ERP dann erneut verbinden, wird ein Lieferant, dessen Name in der Importdatei nicht exakt mit seinem Namen im ERP übereinstimmt, als neuer Datensatz behandelt. Dadurch entsteht ein doppelter Lieferant und die importierten Zahlungsdetails können auf den falschen Datensatz übertragen werden. So lösen Sie das Problem: 1. Öffnen Sie den App-Umschalter oben links, gehen Sie zu **Lieferanten** und suchen Sie die doppelten Datensätze für denselben Lieferanten. 2. Ermitteln Sie, welcher Datensatz mit Ihrem ERP verknüpft ist und welcher die korrekten Zahlungsdetails enthält. 3. Übertragen Sie die korrekten Zahlungsdetails auf den Datensatz, der mit Ihrem ERP verknüpft ist. 4. Archivieren Sie den doppelten Datensatz in der App **Lieferanten**. Um dieses Problem zu vermeiden, stellen Sie vor dem Import sicher, dass jeder Lieferantenname in der Importdatei exakt mit dem Lieferantennamen in Ihrem ERP übereinstimmt. Um Zahlungsdetails für Lieferanten in einem mit einem ERP verbundenen Konto hinzuzufügen, wenden Sie sich an den Payhawk Support, da das erneute Verbinden eines ERP nach einem manuellen Import manuell importierte Zahlungsdetails überschreiben kann. ### Fehlende oder falsche Daten verhindern die Erstellung von Lieferanten in ERP Wenn ein Lieferant in Payhawk erstellt wurde, aber nicht in Ihrem externen (ERP-)System erscheint, kann das Problem auf Formatierungs- oder Validierungsfehler zurückzuführen sein, die von der Integration verlangt werden. Um dieses Problem zu lösen: 1. Gehen Sie zu **Lieferanten/Anbieter** in Ihrem externen System. 2. Erstellen Sie den Lieferanten manuell und stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Felder korrekt ausgefüllt sind. 3. Öffnen Sie in Payhawk den App-Umschalter oben links, gehen Sie zu **Lieferanten** und klicken Sie auf **Aus [ERP] aktualisieren**, zum Beispiel **Aus Xero aktualisieren**. 4. Dadurch wird der Lieferant synchronisiert und mit dem Datensatz in Payhawk abgeglichen.