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title: "Configuración de órdenes de compra"
slug: "configuring-purchase-orders-1"
description: "Configura órdenes de compra en Payhawk: elige quién envía solicitudes de compra y define la numeración, el correo de facturación y las reglas de discrepancia."
updated: 2026-10-19T10:34:24Z
published: 2026-10-19T10:34:24Z
canonical: "payhawk.com/configuring-purchase-orders-1"
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> ## Documentation Index
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# Configuración de órdenes de compra

Las órdenes de compra añaden un nivel adicional de control y visibilidad al proceso de gestión de gastos de tu empresa. Cuando esta función está activada en Payhawk, las solicitudes pueden generar automáticamente documentos de orden de compra y números de orden de compra únicos, además de permitir una triple conciliación con las notas de entrega y albaranes para garantizar la coherencia entre el pedido, la entrega y la factura.

Como Administrador de Payhawk, puedes configurar los ajustes de las órdenes de compra y definir reglas de discrepancia que se ajusten a las políticas internas de tu empresa.

Para controlar qué perfiles pueden ver campos específicos en las órdenes de compra, ve a **Ajustes** > **Biblioteca de campos**, selecciona el campo y añade los perfiles necesarios en sus ajustes de **Visibilidad**. Los campos que no son visibles para un perfil en los gastos tampoco lo son en las órdenes de compra para ese perfil.

## Ajustes generales de las órdenes de compra

Desde la pestaña **Ajustes** > **Solicitudes** > **Órdenes de compra**, puedes definir los ajustes básicos de las órdenes de compra, como quién puede enviar solicitudes de compra para su aprobación y la convención de numeración que se aplica a las órdenes de compra.

Para configurar los ajustes básicos de las órdenes de compra de tu empresa:

1. Ve a la pestaña **Órdenes de compra**:
  1. En la sección **Perfiles**, utiliza el menú desplegable para seleccionar qué empleados de tu empresa pueden enviar solicitudes de compra para su aprobación.
  2. En la sección **Personalización**, define el prefijo y el formato de los números de orden de compra generados automáticamente, como **OC-[número generado automáticamente]**.
  3. (Opcional) Puedes indicar una dirección de correo electrónico central de facturación para vincularla automáticamente a las órdenes de compra, lo que permitirá que los proveedores envíen las facturas directamente.
  4. (Opcional) Añade el logotipo de tu empresa para que se muestre automáticamente en todas las órdenes de compra.

![Ajustes de personalización de las órdenes de compra, incluido el prefijo de número y la dirección de correo electrónico de facturación.](https://storage.googleapis.com/payhawk-cdn/Adm%3ARequests/purchase_order_settings_general_1.png)
  5. (Opcional) Puedes añadir información de facturación adicional a las órdenes de compra activando el interruptor **Información adicional**. Introduce un título para la sección e incluye la información que quieras que aparezca en las órdenes de compra.

![Interruptor Información adicional para añadir información de facturación adicional a las órdenes de compra.](https://cdn.payhawk.com/Help%20desk%20images%20moved/Configuring_purchase_orders_20240327_manual.png)
2. Haz clic en **Guardar cambios** para confirmar los ajustes.

## Configurar ajustes de notas de entrega y albaranes para órdenes de compra

Cuando las órdenes de compra están habilitadas, puedes [exigir notas de entrega y albaranes para las solicitudes de una categoría de gasto específica desde el flujo de aprobación del tipo de solicitud correspondiente](/help/setting-workflows-for-requests-and-purchase-orders).

Las categorías de gasto se definen en **Ajustes** > **Biblioteca de campos** y se pueden gestionar desde [Ajustes > Biblioteca de campos](/help/overview-of-expense-fields).

Si exiges una nota de entrega y albarán para una categoría de gasto, se activará el [proceso de triple conciliación](/help/overview-of-requests-for-accountants#conciliación-de-solicitudes-con-notas-de-entrega-y-albaranes-y-facturas-antes-del-pago-doble-y-triple-conciliación) para esa categoría y requerirá que el equipo de finanzas verifique los datos de la orden de compra, la factura del proveedor y la nota de entrega y albarán antes de que se ejecute el pago.

## Recursos útiles

- [Configuración de reglas de discrepancia para solicitudes](/help/setting-discrepancy-rules-for-requests-1)
- [Gestión de los ajustes de los campos](/help/managing-custom-fields-and-values-from-the-fields-library)