---
title: "Failed to export into Exact Online. The supplier's Creditor G/L account does not match the one for the selected Purchase journal - for Administrators - Payhawk Help Center"
slug: "failed-to-export-into-exact-online-the-suppliers-creditor-gl-account-does-not-match-the-one-for-the-selected-purchase-journal"
description: "Resuelve el error de cuenta de mayor de acreedor del proveedor no coincidente al exportar a Exact Online quitando el enlace de cuenta en conflicto."
updated: 2026-03-20T11:35:01Z
published: 2026-03-20T11:35:01Z
canonical: "payhawk.com/failed-to-export-into-exact-online-the-suppliers-creditor-gl-account-does-not-match-the-one-for-the-selected-purchase-journal"
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://payhawk.com/help/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Failed to export into Exact Online. The supplier's Creditor G/L account does not match the one for the selected Purchase journal.

## Mensaje de error

```plaintext
Failed to export expense. The supplier's Creditor G/L account does not match the one for the selected Purchase journal.

(No se ha podido exportar el gasto. La cuenta contable del acreedor del proveedor no coincide con la del diario de compras seleccionado.)
```

## Integraciones de ERP afectadas

- Exact Online

## Motivo

Este error se produce cuando hay una cuenta contable de compras vinculada directamente a la ficha del proveedor en Exact Online. Cuando una cuenta contable está vinculada a un proveedor de esta forma, Exact Online exige que todas las transacciones de compra para ese proveedor utilicen esa cuenta contable específica.

Si el diario de compras que intentas utilizar para el gasto tiene asignada una cuenta contable distinta de la vinculada al proveedor, la exportación fallará debido a esta discrepancia.

## Solución

Para resolver este problema:

1. En Exact Online, ve a **Cuentas** > **Proveedores** > **Resumen**.
2. Haz clic en el nombre del proveedor que está causando el error.
3. Haz clic en **Editar**.
4. Desplázate hasta la sección **Acreedor**.
5. Comprueba si hay una cuenta contable vinculada en el campo **Cuenta contable: compra**.
6. Haz clic en el icono de **lupa** situado junto al campo Cuenta contable.
7. Haz clic en **Eliminar** para quitar la cuenta contable vinculada.
8. Haz clic en **Guardar**.

Una vez eliminada la vinculación de la cuenta contable de la ficha del proveedor, vuelve a Payhawk e intenta exportar el gasto de nuevo. La exportación debería completarse correctamente.