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title: "Failed to export into SAP S/4HANA. The existing document has already been cleared and cannot be reversed or deleted - for Administrators - Payhawk Help Center"
slug: "failed-to-export-into-sap-s4hana-existing-document-cleared-cannot-be-reversed"
description: "¿Un error en SAP S/4HANA al actualizar gastos? Aprende a restablecer las partidas compensadas y a desbloquear tus documentos."
updated: 2026-10-27T15:33:23Z
published: 2026-10-27T15:33:23Z
canonical: "payhawk.com/failed-to-export-into-sap-s4hana-existing-document-cleared-cannot-be-reversed"
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> ## Documentation Index
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# Failed to export into SAP S/4HANA. The existing document has already been cleared and cannot be reversed or deleted.

## Mensaje de error

```plaintext
Failed to export into SAP S/4HANA. The existing document has already been cleared and cannot be reversed or deleted.

(No se pudo exportar a SAP S/4HANA. El documento existente ya se ha compensado y no se puede anular ni eliminar.)
```

## Integraciones ERP afectadas

- SAP S/4HANA®

## Motivo

Al intentar actualizar, eliminar o anular un gasto, puedes encontrarte con un error que indica que el documento ya se ha compensado.

En SAP S/4HANA, «compensado» (cleared) significa que una partida abierta, como una factura o un gasto, ya se ha conciliado oficialmente con un pago, una línea de extracto bancario o un abono. Una vez que un documento está compensado, SAP S/4HANA considera la transacción totalmente liquidada y la bloquea. Debido a este bloqueo de protección, SAP S/4HANA impide estrictamente que cualquier herramienta externa o usuario anule o elimine el documento hasta que se rompa ese vínculo con el pago.

## Solución

Antes de ajustar nada en SAP S/4HANA, revisa el estado del gasto en Payhawk:

1. Inicia sesión en el [portal web de Payhawk](https://portal.payhawk.com).
2. Ve a **Gastos** y abre el gasto haciendo clic en él.
3. Comprueba si el gasto está marcado como **Paid** (pagado). Si intentas eliminar o cambiar un gasto que tu equipo de finanzas ya ha liquidado o conciliado con una transferencia bancaria, SAP S/4HANA rechazará el cambio.
4. Si el gasto aún no debe estar conciliado con un pago, tienes que resolver el estado de liquidación.

Para modificar o anular el documento de gasto original, el equipo de contabilidad debe desvincular primero el pago de la factura en SAP S/4HANA. Este proceso se denomina «reiniciar la compensación» (resetting the clearing).

### SAP S/4HANA Public Cloud Edition

Para resolver este problema en SAP S/4HANA Public Cloud Edition:

1. Inicia sesión en tu SAP Fiori launchpad y abre la aplicación **Reset Cleared Items**.
2. Busca el número del documento de compensación o el asiento asociado al pago de este gasto.
3. Selecciona el documento y elige la acción **Reset**.
4. El sistema te preguntará si deseas reiniciar solo la compensación —lo que deja la factura y el pago separados pero activos— o **Reset and Reverse**, que anula por completo el asiento de pago. Elige la opción que se ajuste a tu necesidad actual.
5. Guarda los cambios. El documento de gasto original vuelve a ser una **partida abierta**.

### SAP S/4HANA Private Cloud Edition

Para resolver este problema en SAP S/4HANA Private Cloud Edition:

1. Ejecuta el código de transacción `FBRA` (Reset Cleared Items).
2. Introduce el **Clearing document** number, el **Company Code** y el **Fiscal Year**.
3. Haz clic en el icono **Save** o ve a **Clearing** > **Reset Cleared Items**.
4. Aparecerá una ventana emergente. Selecciona **Only resetting** si solo quieres desvincular el pago, o **Resetting and reversal** si también hay que anular el pago en sí.
5. Una vez procesado, se elimina la restricción de la factura.

### Próximos pasos

Ahora que el vínculo de compensación se ha reiniciado correctamente en SAP S/4HANA, el documento original está desbloqueado. Vuelve a Payhawk y sigue estos pasos:

1. Inicia sesión en el [portal web de Payhawk](https://portal.payhawk.com).
2. Ve a **Gastos**.
3. Abre el gasto pendiente y haz clic en **Revisar** para volver a exportar o actualizar la transacción correctamente.