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title: "Guía emisor: inscripción Mastercard en bloque - Payhawk Help Center"
slug: "payhawks-issuer-guide-for-configuring-mastercard-bulk-enrollment"
description: "Para gestores bancarios: configura una suscripción a Mastercard SmartData para Payhawk, desde la entidad y el proveedor hasta registros, filtros y enmascarado."
updated: 2025-11-12T08:28:31Z
published: 2025-11-12T08:28:31Z
canonical: "payhawk.com/payhawks-issuer-guide-for-configuring-mastercard-bulk-enrollment"
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> ## Documentation Index
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# Guía del emisor de Payhawk para configurar la inscripción de tarjetas Mastercard en bloque

Esta guía está diseñada para ayudar a los responsables de relaciones bancarias a configurar las suscripciones a Mastercard SmartData.

## Paso 1: selección de entidades

1. Ve a **Actividades** > **Crear solicitud** > **A endpoint definido**.
2. Selecciona la **Entidad** (cliente/empresa).
  1. Introduce un **Título de la solicitud**. El título debería ayudarte a localizar e identificar fácilmente la solicitud.
  2. Proporciona una **Descripción de la solicitud** que sea significativa y clara como referencia.
  3. El campo **Facturar a ICA** aparecerá una vez seleccionada una entidad.
  4. Utiliza el icono **Examinar** para buscar la entidad que desees configurar.
  5. Utiliza el icono **Añadir** para seleccionar la entidad, que aparecerá en la sección **Entidades seleccionadas** de la parte inferior de la pantalla.
  6. Haz clic en **Siguiente** para continuar.

## Paso 2: selección de proveedores

En la pantalla de **selección** del **Proveedor**, configura lo siguiente:

1. Establece el **Nombre del proveedor** en **Payhawk**.
2. Establece el **Nombre de la aplicación** en **Payhawk**.
3. Establece el **Tipo de aplicación** en **Alojada**.
4. Establece el **Formato** en **CDF v3 Versión 2201**.
5. Define la **Frecuencia**:
  - Establece el **Formato de gestión de gastos** en **CDF v3 Versión 2201**.
  - Establece la **Frecuencia de envío del archivo** en **Al recibir**.
  - Establece la **Fecha de caducidad** en **No**.

## Paso 3: selección de registros

En la pantalla **Selección de registro**, configura lo siguiente:

1. Establece los **Datos financieros** en **Sí**.
  - Establece **Incluir transacciones comerciales** en **Sí**.
    - Establece **Incluir anexo** en **Sí**.
    - Establece **Incluir actualizaciones futuras** en **Sí**.
      - Establece **Incluir solo transacciones actualizadas** en **No**.
  - Establece **Incluir ajustes** en **Sí**.
  - Establece **Incluir rechazos de autorización** en **Sí**.
2. Establece la **Jerarquía** en **Sí**.
  - Establece **Incluir toda la jerarquía activa** en **No**.
    - Establece **Incluir jerarquía inactiva** en **No**.
  - Establece **Incluir solo jerarquía de mantenimiento** en **No**.
  - Establece **Incluir solo la información de la cuenta correspondiente** en **Sí**.
3. Establece **Cargar solo datos mejorados** en **No**.
4. Establece los **Datos del proveedor** en **Sí**.

## Paso 4: filtrado

Establece **¿Deseas aplicar algún filtro a los datos?** en **No**.

## Paso 5: enmascarar

Establece **¿Deseas enmascarar algún dato?** en **No**.

## Paso 6: notificaciones

Establece **¿Deseas enviar notificaciones por correo electrónico cuando se envíen archivos?** en **No**.

## Paso 7: inicialización de datos

1. Establece **¿Deseas recibir un archivo de datos de inicialización del sistema de una sola vez?** en **Sí**.
2. Establece **¿Deseas incluir registros de jerarquía?** en **Sí**.
  - Establece los **Registros de jerarquía activos** en **Sí**.
  - Establece los **Registros de jerarquía inactivos** en **No**.
3. Establece **¿Deseas incluir registros financieros históricos?** en **Sí**.
  - Establece la **Fecha de inicio** en la **Fecha de hoy -90 días**.
  - Establece la **Fecha de finalización** en la **Fecha de hoy**.
4. Confirma y envía para enviar la solicitud al equipo de configuración. Una vez completado, te lo notificarán por correo electrónico.

## Paso 8: activación

Cuando hayas recibido la confirmación de que se ha configurado la entrega del archivo:

1. Ve a **Actividades** > **Ver** > **Entregas de archivos**.
2. Localiza y haz clic en el **Envío de archivos** que desees activar. Tendrá:
  1. **ID de envío del archivo** que coincida con tu correo electrónico de confirmación.
  2. **Aplicación de recepción**: **Payhawk**.
  3. **Estado: pendiente**.
3. En el menú **Acción**, selecciona **Activar envío de archivos**.

> [!TIP]
> El sistema de Payhawk está siempre listo para recibir archivos.