---
title: "We were unable to add expense / payment currency to the selected employee or vendor. Please add the currencies to the employee / vendor in NetSuite and try again - for Administrators - Payhawk Help Center"
slug: "unable-to-add-expense-payment-currency-to-employee-vendor-netsuite"
description: "¿Necesitas corregir un problema de divisa de pago con proveedores empleados en NetSuite? Descubre qué revisar."
updated: 2026-04-21T06:29:46Z
published: 2026-04-21T06:29:46Z
canonical: "payhawk.com/unable-to-add-expense-payment-currency-to-employee-vendor-netsuite"
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://payhawk.com/help/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# We were unable to add expense / payment currency to the selected employee or vendor. Please add the currencies to the employee / vendor in NetSuite and try again.

## Mensaje de error

```plaintext
We were unable to add expense / payment currency to the selected employee or vendor. Please add the currencies to the employee / vendor in NetSuite and try again. 

(No hemos podido añadir la divisa del gasto o del pago al empleado o proveedor seleccionado. Añade las divisas al empleado o proveedor en NetSuite e inténtelo de nuevo.)
```

## Integraciones de ERP afectadas

- Oracle NetSuite

## Motivo

Al exportar gastos o pagos a Oracle NetSuite, Payhawk intenta añadir automáticamente la divisa del gasto o del pago al perfil del proveedor o del empleado si falta. Este error se produce cuando Payhawk no puede añadir la divisa automáticamente.

Algunos de los motivos más habituales son:

- El registro del proveedor o del empleado en Oracle NetSuite no tiene habilitada la divisa requerida.
- Si estás exportando informes de gastos, es posible que los informes de gastos no estén habilitados en Oracle NetSuite.
- Los permisos o la configuración de Oracle NetSuite impiden la adición automática de la divisa.

## Solución

Para resolver este problema:

1. Inicia sesión en Oracle NetSuite.
2. Ve al registro del proveedor o del empleado mencionado en el error (según si estás exportando facturas de proveedor o informes de gastos).
3. Añade manualmente la divisa del gasto o del pago que falta al perfil del proveedor o del empleado.
4. Si estás exportando como informes de gastos, verifica que los informes de gastos estén habilitados en el ERP.
5. Vuelve a Payhawk e intenta de nuevo la exportación.