--- title: "¿Qué puedo hacer si un gasto fue enviado al aprobador equivocado?" slug: "what-can-i-do-if-an-expense-has-gone-to-the-wrong-approver" description: "Revisa tu flujo de aprobación y la asignación de equipo, y pide a tu administrador que ajuste los umbrales para que el gasto llegue al aprobador correcto." updated: 2026-10-30T15:22:28Z published: 2026-10-30T15:22:28Z canonical: "payhawk.com/what-can-i-do-if-an-expense-has-gone-to-the-wrong-approver" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://payhawk.com/help/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # ¿Qué puedo hacer si un gasto fue enviado al aprobador equivocado? Según los flujos de aprobación de tu empresa, cada tipo de gasto se puede asignar a una o varias personas o roles para que sea aprobado. Como administrador de Payhawk, puedes comprobar manualmente si un gasto ha sido enviado al aprobador correcto. Los siguientes pasos para resolver este problema dependen de si el aprobador es un responsable de equipo, un responsable de categoría, un responsable de campo personalizado, tiene otro rol de aprobador o es una persona específica. - Cómo comprobar los flujos de aprobación para el tipo de gasto específico: ![Una factura pendiente de aprobación con el menú de tres puntos abierto y el flujo de aprobación de Facturas en la pestaña Tipos de gastos de Flujos de aprobación.](https://cdn.payhawk.com/navigation-redesign-didi_20261009_ai/what-can-i-do-if-an-expense-has-gone-to-the-wrong-approver-01_20261009_ai.png) 1. Selecciona el gasto que quieras para ver su tipo. 2. Ve a **Ajustes** > **Flujos de aprobación** > **Tipos de gastos** y comprueba el flujo de aprobación definido para este tipo de gasto. - Cómo comprobar si el importe del gasto está dentro de un umbral definido: ![El panel Detalles del paso de un paso de aprobación con una aprobación de cualquier responsable de categoría cuando el importe es de al menos 1000,00 €.](https://cdn.payhawk.com/navigation-redesign-didi_20261009_ai/what-can-i-do-if-an-expense-has-gone-to-the-wrong-approver-02_20261009_ai.png) 1. Selecciona el gasto que desees y consulta su importe. 2. Comprueba si se ha definido un umbral de aprobación como parte del flujo de aprobación para el tipo de gasto. - Cómo comprobar quién es el responsable de equipo: 1. Selecciona el gasto deseado y consulta el equipo del remitente. 2. Ve a **Empleados** > **Equipos** > **[Equipo]** > **Responsables** y consulta quién es el responsable del equipo del remitente o el responsable de campo personalizado correspondiente. ![La sección Responsables de un equipo en Empleados, con la lista de responsables del equipo.](https://cdn.payhawk.com/navigation-redesign-didi_20261009_ai/what-can-i-do-if-an-expense-has-gone-to-the-wrong-approver-03_20261009_ai.png) - Cómo comprobar si el equipo, el campo personalizado o la categoría están definidos como condiciones de aprobación: 1. Selecciona el gasto deseado y verifica su historial de gastos para ver qué valor se ha seleccionado para el **Equipo** u otro campo personalizado o categoría específica y comprueba si coincide con el valor esperado. ![La sección Actividad de un gasto filtrada por Cambios, con la entrada que indica que Equipos ha cambiado a «R&D».](https://cdn.payhawk.com/navigation-redesign-didi_20261009_ai/what-can-i-do-if-an-expense-has-gone-to-the-wrong-approver-04_20261009_ai.png) 2. Comprueba la estructura del flujo de aprobación del campo personalizado específico o del equipo. - Si no hay nadie asignado en el campo de equipo o en el campo personalizado, se activará un flujo de aprobación alternativo. Revisa la configuración avanzada del flujo para ver qué alternativas se han seleccionado para esa regla específica. Para enviar el gasto al aprobador correcto, como el responsable de equipo, en lugar de a cualquier administrador, completa el campo de equipo o el campo personalizado. Si la opción **Reiniciar aprobación** está seleccionada en la configuración avanzada del flujo, la aprobación comenzará de nuevo desde el primer paso y llegará al aprobador correcto. ![La configuración alternativa en la pestaña Avanzado de Flujos de aprobación, con cada desencadenante y el aprobador alternativo correspondiente.](https://cdn.payhawk.com/navigation-redesign-didi_20261009_ai/what-can-i-do-if-an-expense-has-gone-to-the-wrong-approver-05_20261009_ai.png) - Si la persona o rol definido no coincide con el que ha recibido la solicitud de gasto, comprueba si el aprobador esperado tiene el [modo «fuera de la oficina» activado](/help/enabling-and-disabling-the-out-of-office-mode). 3. Comprueba si el equipo del remitente estaba asignado al gasto antes de enviarlo. - Si la persona que envía el gasto forma parte de un equipo y el flujo de aprobación establece que el gasto debe ser aprobado por el responsable del equipo, pero el campo **Equipo** del gasto se deja en blanco, el gasto seguirá el proceso alternativo. Payhawk rellena automáticamente el campo **Equipo** solo cuando el empleado pertenece a un único equipo. Por tanto, si un empleado pertenece a más de un equipo o se añadió a un equipo después de crear el gasto, deberá seleccionar el equipo manualmente. Para evitar que el campo **Equipo** quede vacío, haz que sea obligatorio para enviar gastos desde **Ajustes** > **Biblioteca de campos**. - Si el empleado cambia de equipo después de que se haya creado un gasto o una solicitud, el gasto o la solicitud mantiene el equipo anterior y se envía al responsable de ese equipo. Si el equipo anterior se ha eliminado, no se puede encontrar ningún responsable de equipo y el gasto o la solicitud seguirá el proceso alternativo. Para enviar el gasto o la solicitud al nuevo responsable de equipo, cambia su campo **Equipo**. Si la opción **Reiniciar aprobación** está seleccionada en la configuración avanzada del flujo, la aprobación de un gasto comenzará de nuevo desde el primer paso.