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title: "Modification, affichage et application des informations sur les fournisseurs"
slug: "editing-viewing-and-applying-supplier-details"
description: "Modifiez les informations d'un fournisseur (champs généraux, de paiement et de contact) et appliquez les nouvelles coordonnées bancaires aux dépenses impayées."
updated: 2026-10-27T14:28:45Z
published: 2026-10-27T14:28:45Z
canonical: "payhawk.com/editing-viewing-and-applying-supplier-details"
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> ## Documentation Index
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# Modification, affichage et application des informations sur les fournisseurs

Tous les champs de fournisseurs visibles sous l'onglet **Fournisseurs** > **Détails** sont modifiables.

## Remarques sur la modification des coordonnées du fournisseur

- La mise à jour des informations sur les fournisseurs peut avoir une incidence sur la gestion globale des dépenses.
- Une fois que vous avez fourni les détails **généraux** du fournisseur, ils seront réutilisés pour chaque dépense associée au fournisseur spécifique.
- Bien que le champ **Note** soit facultatif, ses informations sont affichées dans le journal d'audit lors de la consultation de l'historique des modifications apportées au fournisseur.
- Le champ **Adresse du destinataire** doit toujours contenir l'adresse personnelle du destinataire. Ce champ ne doit pas contenir l'adresse de la banque, des caractères aléatoires ou être laissé vide. Des données incorrectes ou non concordantes peuvent entraîner l'échec d'un transfert.
- Les données relatives à un fournisseur sont susceptibles d'être modifiées au fil du temps. Afin de préserver l'exactitude comptable des périodes passées, le nom du fournisseur et son numéro d'identification fiscale sont enregistrés pour chaque dépense. Ces données ne seront pas mises à jour pour une dépense déjà examinée, même si les données du fournisseur ont été mises à jour ultérieurement.

## Modification des détails généraux du fournisseur

Pour modifier le nom, le numéro fiscal et le pays d'un fournisseur :

1. Connectez-vous au [portail Web Payhawk](https://portal.payhawk.com).
2. Accédez à **Tableau de bord** > **Fournisseurs**.
3. Sélectionnez le fournisseur souhaité en cliquant dessus.
4. Sous l’onglet **Détails**, cliquez sur le bouton **Modifier** en regard du champ **Général**.
5. Mettez à jour les informations souhaitées. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une note concernant les modifications que vous avez apportées.
6. Cliquez sur **Enregistrer** pour confirmer vos modifications.

![Onglet Détails d'un fournisseur avec le panneau latéral de modification des détails généraux ouvert, affichant le nom du fournisseur, le numéro fiscal, le pays et une note facultative.](https://cdn.payhawk.com/navigation-redesign-didi_20261008_ai/editing-viewing-and-applying-supplier-details-01_20261008_ai.png)

## Modification des détails de paiement du fournisseur

Pour modifier la devise, le titulaire du compte, le code IBAN, BIC ou SWIFT et d'autres détails de paiement d'un fournisseur :

1. Accédez à **Tableau de bord** > **Fournisseurs**.
2. Sélectionnez le fournisseur souhaité en cliquant dessus.
3. Sous l’onglet **Détails**, cliquez sur le bouton **Modifier** en regard du champ **Paiement**.
4. Mettez à jour les informations souhaitées. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une note concernant les modifications que vous avez apportées.

Notez qu'une mise à jour de la devise chargera les différents champs de paiement correspondants qui seront requis pour cette devise :
  - Pour les GBP, vous devrez fournir un numéro de compte et un code de tri.
  - Pour l'EUR, vous devez fournir un IBAN et un code BIC ou SWIFT.
  - Pour l'USD, vous devez fournir un numéro de compte, un numéro de routage et un type de compte (chèque, grand livre, etc.).
  - Pour les paiements en DKK, vous devez fournir le numéro de compte du fournisseur si vous avez précédemment sélectionné **Au Danemark (Numéro de compte)**, ou un IBAN si vous avez choisi **Au Danemark (IBAN)**.
5. Lorsque vous aurez terminé, cliquez sur **Enregistrer** pour confirmer vos modifications.

![Panneau latéral de modification des détails de paiement d'un fournisseur avec les champs devise, titulaire du compte, IBAN, code BIC ou SWIFT et adresse du destinataire.](https://cdn.payhawk.com/navigation-redesign-didi_20261008_ai/editing-viewing-and-applying-supplier-details-02_20261008_ai.png)

## Modification des coordonnées du fournisseur

Pour modifier la personne de contact, l’adresse e-mail et le numéro de téléphone d’un fournisseur :

1. Accédez à **Tableau de bord** > **Fournisseurs**.
2. Sélectionnez le fournisseur souhaité en cliquant dessus.
3. Sous l’onglet **Détails**, cliquez sur le bouton **Modifier** en regard du champ **Contact**.
4. Mettez à jour les informations souhaitées. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une note concernant les modifications que vous avez apportées.
5. Cliquez sur **Enregistrer** pour confirmer vos modifications.

![Panneau latéral de modification des coordonnées d'un fournisseur avec les champs personne de contact, adresse e-mail, numéro de téléphone et note.](https://cdn.payhawk.com/navigation-redesign-didi_20261008_ai/editing-viewing-and-applying-supplier-details-03_20261008_ai.png)

## Modification des champs supplémentaires du fournisseur

Les champs du fournisseur sous **Supplémentaire** sont personnalisables. Ils dépendent des [champs de fournisseurs supplémentaires définis pour votre entreprise depuis le menu **Paramètres** > **Champs de fournisseurs**](/help/overview-of-supplier-fields).

Pour modifier les champs supplémentaires prédéfinis du fournisseur :

1. Accédez à **Tableau de bord** > **Fournisseurs**.
2. Sélectionnez le fournisseur souhaité en cliquant dessus.
3. Sous l’onglet **Détails**, cliquez sur le bouton **Modifier** en regard du champ **Supplémentaire**.
4. Mettez à jour les informations souhaitées. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une note concernant les modifications que vous avez apportées.
5. Cliquez sur **Enregistrer** pour confirmer vos modifications.

![Panneau latéral de modification des détails supplémentaires d'un fournisseur avec les champs de fournisseurs supplémentaires définis par l'entreprise et une note.](https://cdn.payhawk.com/navigation-redesign-didi_20261008_ai/editing-viewing-and-applying-supplier-details-04_20261008_ai.png)

## Affichage de l'historique des modifications des détails des fournisseurs

Toutes les modifications apportées aux champs **Général**, **Contact**, **Paiement** et **Supplémentaire** sont stockées et peuvent être consultées. De plus, le journal contient la personne qui a effectué les modifications, l’horodatage et la raison de la modification si l’éditeur a laissé une note.

Pour afficher le journal d'audit de l'historique pour les détails du fournisseur :

1. Accédez à **Tableau de bord** > **Fournisseurs**.
2. Sélectionnez le fournisseur souhaité en cliquant dessus.
3. Cliquez sur le menu à trois points et sélectionnez l’option **Afficher l’historique** pour afficher le journal d’audit.

![Page d'un fournisseur avec son menu à trois points affichant Afficher l'historique, et l'historique des modifications du fournisseur indiquant pour chaque modification son auteur, l'horodatage et la note.](https://cdn.payhawk.com/navigation-redesign-didi_20261008_ai/editing-viewing-and-applying-supplier-details-05_20261008_ai.png)

## Application des détails de paiement des fournisseurs mis à jour aux dépenses associées

Vous pouvez consulter toutes les dépenses associées à un fournisseur et choisir d'appliquer ou non les détails de paiement mis à jour aux dépenses impayées associées à ce fournisseur :

1. Accédez à **Tableau de bord** > **Fournisseurs**.
2. Sélectionnez le fournisseur souhaité en cliquant dessus.
3. Cliquez sur le menu à trois points et sélectionnez l’option **Voir les dépenses**. Vous serez alors redirigé vers **Dépenses**.
4. Si les coordonnées bancaires d’un fournisseur ont été mises à jour, lors de l’affichage d’une dépense de virement bancaire qui n’a pas encore été payée, un message vous informera que les détails de paiement du fournisseur ont été mis à jour. Cliquez sur le bouton **Vérifier les modifications**.
5. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, sélectionnez les modifications que vous souhaitez appliquer à la dépense en cochant l'option correspondante. Cliquez sur **Confirmer**.

## Ressources utiles

- [Création, archivage et recherche de fournisseurs dans Payhawk](/help/creating-archiving-and-searching-for-suppliers)
- [Modification de la catégorisation des dépenses du fournisseur](/help/editing-the-supplier-expense-categorization)