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title: "Failed to export into SAP S/4HANA. The existing document has already been cleared and cannot be reversed or deleted - for Administrators - Payhawk Help Center"
slug: "failed-to-export-into-sap-s4hana-existing-document-cleared-cannot-be-reversed"
description: "Une erreur dans SAP S/4HANA en mettant à jour des dépenses ? Découvrez comment réinitialiser les postes soldés et débloquer vos documents."
updated: 2026-10-27T15:33:02Z
published: 2026-10-27T15:33:02Z
canonical: "payhawk.com/failed-to-export-into-sap-s4hana-existing-document-cleared-cannot-be-reversed"
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> ## Documentation Index
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# Failed to export into SAP S/4HANA. The existing document has already been cleared and cannot be reversed or deleted.

## Message d'erreur

```plaintext
Failed to export into SAP S/4HANA. The existing document has already been cleared and cannot be reversed or deleted.

(L'export vers SAP S/4HANA a échoué. Le document existant a déjà été lettré et ne peut pas être contre-passé ni supprimé.)
```

## Intégrations ERP concernées

- SAP S/4HANA®

## Motif

Lorsque vous tentez de mettre à jour, supprimer ou contre-passer une dépense, vous pouvez rencontrer une erreur indiquant que le document a déjà été lettré.

Dans SAP S/4HANA, « lettré » (cleared) signifie qu'une position ouverte, telle qu'une facture ou une dépense, a déjà été officiellement rapprochée d'un paiement, d'une ligne de relevé bancaire ou d'un avoir. Une fois un document lettré, SAP S/4HANA considère la transaction comme entièrement réglée et la verrouille. En raison de ce verrouillage de protection, SAP S/4HANA empêche strictement tout outil externe ou tout utilisateur de contre-passer ou de supprimer le document tant que le lien avec le paiement n'est pas rompu.

## Solution

Avant d'ajuster quoi que ce soit dans SAP S/4HANA, examinez le statut de la dépense dans Payhawk :

1. Connectez-vous au [portail web Payhawk](https://portal.payhawk.com).
2. Accédez à **Dépenses** et ouvrez la dépense en cliquant dessus.
3. Vérifiez si la dépense est marquée comme **Paid** (payée). Si vous tentez de supprimer ou de modifier une dépense que votre équipe finance a déjà réglée ou rapprochée d'un virement bancaire, SAP S/4HANA rejettera la modification.
4. Si la dépense ne doit pas encore être rapprochée d'un paiement, vous devez régler le statut de règlement.

Pour modifier ou contre-passer le document de dépense d'origine, la comptabilité doit d'abord dissocier le paiement de la facture dans SAP S/4HANA. Ce processus s'appelle « réinitialiser le lettrage » (resetting the clearing).

### SAP S/4HANA Public Cloud Edition

Pour résoudre ce problème dans SAP S/4HANA Public Cloud Edition :

1. Connectez-vous à votre SAP Fiori launchpad et ouvrez l'application **Reset Cleared Items**.
2. Recherchez le numéro du document de lettrage ou l'écriture associée au paiement de cette dépense.
3. Sélectionnez le document et choisissez l'action **Reset**.
4. Le système vous demande si vous souhaitez uniquement réinitialiser le lettrage – ce qui laisse la facture et le paiement séparés mais actifs – ou **Reset and Reverse**, qui annule entièrement l'écriture de paiement. Choisissez l'option correspondant à votre besoin.
5. Enregistrez vos modifications. Le document de dépense d'origine redevient une **position ouverte**.

### SAP S/4HANA Private Cloud Edition

Pour résoudre ce problème dans SAP S/4HANA Private Cloud Edition :

1. Exécutez le code de transaction `FBRA` (Reset Cleared Items).
2. Saisissez le **Clearing document** number, le **Company Code** et le **Fiscal Year**.
3. Cliquez sur l'icône **Save** ou accédez à **Clearing** > **Reset Cleared Items**.
4. Une fenêtre contextuelle s'affiche. Sélectionnez **Only resetting** si vous souhaitez simplement détacher le paiement, ou **Resetting and reversal** si le paiement lui-même doit être annulé.
5. Une fois le traitement effectué, la restriction sur la facture est levée.

### Étapes suivantes

Maintenant que le lien de lettrage a été correctement réinitialisé dans SAP S/4HANA, le document d'origine est déverrouillé. Revenez à Payhawk et suivez ces étapes :

1. Connectez-vous au [portail web Payhawk](https://portal.payhawk.com).
2. Accédez à **Dépenses**.
3. Ouvrez la dépense en attente et cliquez sur **Vérifier** pour réexporter ou mettre à jour la transaction avec succès.