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title: "G/L account [G/L Account Number] does not exist. Please check G/L settings on SAP S/4HANA."
slug: "gl-account-gl-account-number-does-not-exist-please-check-gl-settings"
description: "Résolvez les erreurs de compte du grand livre dans SAP S/4HANA à l'export depuis Payhawk en garantissant le mappage et l'activation corrects."
updated: 2026-10-27T15:35:46Z
published: 2026-10-27T15:35:46Z
canonical: "payhawk.com/gl-account-gl-account-number-does-not-exist-please-check-gl-settings"
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> ## Documentation Index
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# G/L account [G/L Account Number] does not exist. Please check G/L settings on SAP S/4HANA.

## Message d'erreur

```plaintext
G/L account [G/L Account Number] does not exist. Please check G/L settings on SAP S/4HANA.

(Le compte du grand livre [Numéro de compte du grand livre] n'existe pas. Veuillez vérifier les paramètres du grand livre dans SAP S/4HANA.)
```

## Intégrations ERP concernées

- SAP S/4HANA®

## Motif

Lors de l'export d'une dépense, vous pouvez rencontrer une erreur indiquant que le compte du grand livre (G/L) sélectionné n'existe pas ou n'est pas défini dans le plan comptable.

Chaque dépense exportée depuis Payhawk doit être affectée à un **compte du grand livre** précis dans SAP S/4HANA, afin que votre équipe finance sache comment catégoriser la transaction, par exemple frais de déplacement, fournitures de bureau, abonnements logiciels. Cette erreur survient parce que SAP ne reconnaît pas le numéro de compte du grand livre transmis par Payhawk. Le compte est soit totalement absent de votre système, soit n'a pas été ajouté au **plan comptable** actif de votre entreprise.

## Solution

Avant de modifier quoi que ce soit dans SAP S/4HANA, vérifiez la manière dont la dépense est mappée dans votre tableau de bord Payhawk :

1. Ouvrez la dépense concernée dans Payhawk et consultez la catégorie ou le compte du grand livre attribué.
2. Vérifiez vos paramètres d'intégration dans Payhawk afin de détecter une éventuelle faute de frappe dans le mappage du compte.
3. S'il s'agit d'un compte obsolète que votre entreprise n'utilise plus, affectez plutôt à la dépense un compte du grand livre actif et à jour.

Si le numéro de compte est correct et doit être utilisé pour vos dépenses, une administration système ou la comptabilité devra créer ou activer le compte dans vos données de référence SAP.

### SAP S/4HANA Public Cloud Edition

Pour résoudre ce problème dans SAP S/4HANA Public Cloud Edition :

1. Connectez-vous à votre SAP Fiori launchpad et ouvrez l'application **Manage G/L Account Master Data**.
2. Dans les filtres de recherche, veillez à sélectionner le **plan comptable** propre à votre entreprise, par exemple `YCOA`.
3. Recherchez le code du compte du grand livre indiqué dans l'erreur. Si le compte est totalement absent, cliquez sur **New** pour créer le compte du grand livre sous le bon type de compte, par exemple **Primary Costs** ou **Revenue**.
4. Assurez-vous que le compte est affecté et activé pour le **Company Code** précis vers lequel vous exportez la dépense.
5. Enregistrez vos saisies.

### SAP S/4HANA Private Cloud Edition

Pour résoudre ce problème dans SAP S/4HANA Private Cloud Edition :

1. Exécutez le code de transaction `FS00` (Centrally Maintain G/L Account).
2. Saisissez le numéro de compte du grand livre et votre **Company Code**, puis cliquez sur **Enter**.
3. Si le système affiche un message indiquant que le compte n'existe pas, vous devez le créer :
  1. Pour le créer d'abord directement dans le plan comptable, vous pouvez utiliser la transaction `FSP0`, saisir le code du compte, cliquer sur l'icône **Create** et définir sa description et son type de compte.
  2. Revenez ensuite à `FS00` (ou utilisez la transaction `FSS0`) pour étendre et activer ce compte pour votre **Company Code** précis.
4. Cliquez sur **Save** pour mettre à jour les données de référence.

### Étapes suivantes

Une fois le compte du grand livre créé ou correctement activé dans SAP S/4HANA, assurez-vous que Payhawk connaît la mise à jour avant de retenter l'export :

1. Connectez-vous au [portail web Payhawk](https://portal.payhawk.com) et accédez à **Paramètres** > **Intégrations**.
2. Synchronisez manuellement vos données de référence. Payhawk récupère ainsi la liste à jour des comptes actifs depuis SAP S/4HANA.
3. Une fois la synchronisation terminée, revenez à **Dépenses**.
4. Repérez la dépense en attente et cliquez sur **Vérifier** pour réexporter la transaction avec succès.