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title: "Vue d'ensemble des demandes adressées aux comptables"
slug: "overview-of-requests-for-accountants"
description: "Découvrez comment gérer les demandes et les bons de commande dans Payhawk : suivez leurs étapes, joignez des documents et rapprochez les factures des biens."
updated: 2026-10-29T15:30:42Z
published: 2026-10-29T15:30:42Z
canonical: "payhawk.com/overview-of-requests-for-accountants"
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> ## Documentation Index
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# Vue d'ensemble des demandes adressées aux comptables

Les demandes dans Payhawk constituent un élément fondamental du processus de bout en bout des comptes fournisseurs au sein d'une entreprise et aident les entreprises à assurer la transparence dans la gestion de leurs ressources et de leurs relations avec les fournisseurs.

## Spécificités

- [Tous les employés ayant accès à la demande](https://help.payhawk.com/fr/articles/8498753-vue-d-ensemble-des-demandes-pour-les-employes) peuvent :
  - Joindre des documents à la demande
  - Télécharger et associer les factures aux demandes
  - Ajouter des commentaires sur la demande
  - Visualiser l'activité de la demande
  - Soumettre les dépenses correspondantes pour approbation
- [Les Administrateurs Payhawk gèrent](https://help.payhawk.com/fr/articles/8499775-vue-d-ensemble-des-demandes-pour-les-administrateurs) les types de demandes, les champs supplémentaires requis pour chaque type, les conventions de numérotation des bons de commande, les règles d'écarts, les workflows d'approbation et les exigences en matière de réception pour les catégories de dépenses des types de demandes.

## Cycle de vie des demandes

Chaque demande dans Payhawk passe par des étapes gérées par des personnes ou des rôles spécifiques, sur la base des workflows définis par les Administrateurs Payhawk de votre entreprise – par exemple, certaines étapes, comme la vérification ou l'approbation, peuvent être ignorées.

Le tableau suivant présente les phases de la demande correspondant aux onglets respectifs de l'application **Demandes**, les actions qui peuvent être entreprises à chaque étape et les personnes autorisées à les entreprendre.

| **Phase et onglet Demandes correspondant** | **Actions, rôles et responsabilités** |
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| **Soumettre** | Cet onglet contient les demandes qui n'ont pas été soumises ou qui ont été renvoyées au demandeur. À partir de là, les demandeurs, les employés autorisés et les personnes disposant des rôles autorisés peuvent : - [Créer et soumettre des demandes](https://help.payhawk.com/fr/articles/10248481-creation-et-soumission-des-achats) - [Modifier et supprimer des demandes](https://help.payhawk.com/fr/articles/8499083-modification-et-suppression-des-achats) - Joindre des documents à la demande (par exemple, des devis ou des contrats) - [Commenter et consulter l’activité de la demande](https://help.payhawk.com/fr/articles/9712292-commenter-les-demandes-d-achat-et-les-bons-de-commande) - [Dupliquer des demandes](/help/fr/creating-and-submitting-requests#duplicating-requests) quel que soit leur statut, y compris celles d’autres employés Une fois soumise, la demande sera automatiquement : - Déplacée sous l'onglet **Vérifier** si la demande est définie comme nécessitant une vérification. - Déplacée sous l'onglet **Approuver** si la demande ne nécessite pas de vérification. |
| **Vérifier** | Cet onglet contient les demandes qui ont été soumises mais n'ont pas encore été examinées, ou qui ont été renvoyées aux responsables de la vérification pour une vérification complémentaire. À partir de là, les responsables de la vérification, les employés autorisés et les personnes disposant des rôles autorisés peuvent : - [Vérifier les demandes](https://help.payhawk.com/fr/articles/10374475-verification-des-achats) - [Modifier et supprimer des demandes](https://help.payhawk.com/fr/articles/8499083-modification-et-suppression-des-achats) - [Renvoyer la demande à l'employé](https://help.payhawk.com/fr/articles/8498949-approuver-et-refuser-des-achats) - Joindre des documents à la demande - [Commenter et consulter l’activité de la demande](https://help.payhawk.com/fr/articles/9712292-commenter-les-demandes-d-achat-et-les-bons-de-commande) Une fois vérifiée, la demande sera automatiquement : - Déplacée sous l'onglet **Approuver** si la demande est définie comme devant être approuvée. - Déplacée sous l'onglet **Recevoir** ou **Facturer** si la demande ne nécessite pas d'approbation. |
| **Approuver** | Cet onglet contient les demandes qui sont vérifiées mais pas encore approuvées. À partir de là, les responsables d'approbation, ainsi que les employés et les personnes disposant des rôles autorisés peuvent : - [Approuver les demandes](https://help.payhawk.com/fr/articles/8498949-approuver-et-refuser-des-achats) - [Renvoyer les demandes pour vérification](https://help.payhawk.com/fr/articles/8498949-approuver-et-refuser-des-achats) - [Renvoyer les demandes à l'employé](https://help.payhawk.com/fr/articles/8498949-approuver-et-refuser-des-achats) - [Supprimer les demandes](https://help.payhawk.com/fr/articles/8498949-approuver-et-refuser-des-achats) - [Modifier les demandes en ajoutant un fournisseur et en mettant à jour la catégorisation des éléments de la demande](https://help.payhawk.com/fr/articles/8499083-modification-et-suppression-des-achats) - Joindre des documents à la demande - [Commenter et consulter l’activité de la demande](https://help.payhawk.com/fr/articles/9712292-commenter-les-demandes-d-achat-et-les-bons-de-commande) Une fois approuvée, la demande sera automatiquement : - Déplacée sous l'onglet **Recevoir** si la catégorie de dépenses de la demande est définie de manière à exiger un bon de réception. - Déplacée sous l'onglet **Facture** si la catégorie de dépenses de la demande ne nécessite pas de bon de réception. |
| **Recevoir** | Cet onglet contient les demandes nécessitant un bon de réception et qui ont été approuvées mais pas (entièrement) reçues. À partir de là, les employés et les personnes disposant des rôles autorisés peuvent : - [Modifier les demandes en ajoutant un fournisseur et en mettant à jour la catégorisation des éléments de la demande](https://help.payhawk.com/fr/articles/8499083-modification-et-suppression-des-achats) - [Clôturer des demandes](https://help.payhawk.com/fr/articles/8548258-demandes-de-cloture) - [Renvoyer les demandes pour vérification](https://help.payhawk.com/fr/articles/8498949-approuver-et-refuser-des-achats) - Joignez les documents relatifs à la demande, les [bons de réception](https://help.payhawk.com/fr/articles/8523783-affichage-et-importation-des-accuses-de-reception-pour-les-achats), et les [factures](https://help.payhawk.com/fr/articles/8523786-affichage-et-importation-des-factures-pour-les-achats). - [Commenter et consulter l’activité de la demande](/help/fr/activating-your-payhawk-card) Lorsque le statut de réception de tous les éléments de la demande est **N/A**, **Complet** ou **Écart**, la demande est automatiquement déplacée sous l'onglet **Facturer**. |
| **Facturer** | Cet onglet contient les demandes dont les articles sont entièrement reçus (c'est-à-dire que leur statut est **N/A**, **Complet** ou **Écart** reçu), mais la demande n'est pas encore facturée. À partir de là, les employés et les personnes disposant des rôles autorisés peuvent effectuer les mêmes actions que celles disponibles à l'étape **Recevoir**. Une fois que le statut facturé de tous les articles de la demande est **Complet** ou **Écart**, la demande est automatiquement déplacée sous l'onglet **Payer**. |
| **Payer** | Cet onglet contient les demandes dont les articles sont entièrement reçus (c'est-à-dire que leur statut est **N/A**, **Complet** ou **Écart**) et facturés (c'est-à-dire que leur statut est **Complet** ou **Écart**) mais dont une ou plusieurs factures associées n'ont pas encore été payées. À partir de là, les employés et les personnes disposant des rôles autorisés peuvent effectuer les mêmes actions que celles disponibles à l'étape **Facturer**. Lorsque le statut facturé de tous les articles de la demande est **Complet** ou **Écart**, la demande est automatiquement : - Clôturée si l'option de clôture automatique a été activée et que les critères correspondent. - Déplacée sous l'onglet **Clôturer** pour une clôture manuelle. |
| **Clôturer** | Cet onglet contient les demandes dont les articles sont reçus et facturés (c'est-à-dire dont le statut facturé est **Complet** ou **Écart**), mais dont la demande n'est pas encore [clôturée](https://help.payhawk.com/fr/articles/8548258-demandes-de-cloture). À partir de là, les employés et les personnes disposant des rôles autorisés peuvent effectuer les mêmes actions que celles disponibles à l'étape **Recevoir** et **Facturer**. Une fois la demande clôturée manuellement, elle sera automatiquement déplacée sous l'onglet **Toutes**. |
| **Toutes** | Cet onglet contient toutes les demandes, quel que soit leur statut. |

## Rapprochement des demandes avec les reçus et les factures avant le paiement (processus de rapprochement à 2 et 3 facteurs)

Les demandes qui ont été paramétrées pour exiger un bon de réception pour les biens ou les services requièrent une attestation de livraison sous la forme d'un bon de réception des marchandises (GRN) ou d'un bon de réception. Une fois le bon de réception accepté, le fournisseur envoie une facture à l'acheteur pour demander le paiement des biens ou services livrés.

La facture est automatiquement liée à la demande ou au bon de commande lorsque l'outil d'automatisation de Payhawk extrait l'ID de la facture. Si l'ID de la demande ou du bon de commande n'est pas présent sur la facture, vous pouvez l'ajouter manuellement en sélectionnant la demande dans le champ **Demande** de la section **Détails** de la dépense ou, pour une dépense avec des lignes, dans le champ **Demande** de chaque ligne. Payhawk effectuera automatiquement un processus de rapprochement comptable à 3 facteurs, ce qui signifie que le système vérifiera la quantité entre la demande et le bon de réception, puis le montant sur la demande et la facture du fournisseur.

Si une facture couvre plusieurs demandes ou bons de commande, Payhawk effectue le rapprochement séparément pour chaque demande associée, en fonction des lignes de la dépense qui y sont associées. Les lignes sans demande ne font pas partie du rapprochement.

Les demandes qui ne nécessitent pas de bon de réception (GRN) déclenchent un processus de rapprochement à deux facteurs. Le système Payhawk vérifie automatiquement le montant de la demande et de la facture du fournisseur.

> [!TIP]
> En fonction de la politique interne de votre entreprise, des bons de réception pour les demandes de biens et de services peuvent être demandés.

## Ressources utiles

- [Rapprochement des articles de la demande avec différentes factures ou lignes de facture](https://help.payhawk.com/fr/articles/8498753-vue-d-ensemble-des-demandes-pour-les-employes)
- [Demandes récurrentes](https://help.payhawk.com/fr/articles/10164759-achats-recurrents)