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title: "Guide émetteur : inscription groupée Mastercard - Payhawk Help Center"
slug: "payhawks-issuer-guide-for-configuring-mastercard-bulk-enrollment"
description: "Pour les chargés de relation bancaire : configurez un abonnement Mastercard SmartData pour Payhawk, de l'entité et du fournisseur aux paramètres des données."
updated: 2025-11-14T13:28:24Z
published: 2025-11-14T13:28:24Z
canonical: "payhawk.com/payhawks-issuer-guide-for-configuring-mastercard-bulk-enrollment"
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> ## Documentation Index
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# Guide de l'émetteur Payhawk pour la configuration de l'inscription groupée de cartes Mastercard

Ce guide a pour but d'aider les responsables des relations bancaires à mettre en place des abonnements à Mastercard SmartData.

## Étape 1 : Sélection des entités

1. Naviguez jusqu'aux **Activités** > **Créer une demande** > **Au point final défini**.
2. Sélectionnez l'**Entité** (client/entreprise).
  1. Saisissez un **Titre de la demande**. Ce titre doit vous permettre de localiser et d'identifier facilement la demande.
  2. Fournissez une **Description de la demande** significative et claire pour votre référence.
  3. Le champ **Facture à l'ICA** apparaît dès qu'une entité est sélectionnée.
  4. Utilisez l'icône **Explorer** pour trouver l'entité que vous souhaitez configurer.
  5. Utilisez l'icône **Ajouter** pour sélectionner l'entité, qui apparaîtra alors dans la section **Entités sélectionnées** au bas de l'écran.
  6. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.

## Étape 2 : Sélection des fournisseurs

Sur l'écran **sélection** de **Fournisseur**, configurez les éléments suivants :

1. Définissez le **Nom du fournisseur** sur **Payhawk**.
2. Définissez le **Nom de l'application** sur **Payhawk**.
3. Définissez le **Type d'application** sur **Hébergée**.
4. Définissez le **Format** sur **CDF v3 version 2201**.
5. Définissez la **fréquence** :
  - Définissez le **Format de gestion des dépenses** sur **CDF v3 version 2201**.
  - Réglez la **Fréquence d'envoi du fichier** sur **À réception**.
  - Définissez la **Date d'expiration** sur **Non**.

## Étape 3 : Sélection des enregistrements

Sur l'écran **Sélection des enregistrements**, configurez les éléments suivants :

1. Réglez **Données financières** sur **Oui**.
  - Définissez **Inclure les transactions marchandes** sur **Oui**.
    - Définissez **Inclure l'addendum** sur **Oui**.
    - Définissez **Inclure les futures mises à jour** sur **Oui**.
      - Définissez **Inclure uniquement les transactions mises à jour** sur **Non**.
  - Définissez **Inclure les ajustements** sur **Oui**.
  - Définissez **Inclure les refus d'autorisation** sur **Oui**.
2. Définissez **Hiérarchie** sur **Oui**.
  - Définissez **Inclure toute la hiérarchie active** sur **Non**.
    - Définissez **Inclure la hiérarchie inactive** sur **Non**.
  - Définissez **Inclure la hiérarchie de maintenance uniquement** sur **Non**.
  - Définissez **Inclure uniquement les informations sur le compte correspondant** sur **Oui**.
3. Définissez **Charger uniquement les données améliorées** sur **Non**.
4. Définissez **Données fournisseur** sur **Oui**.

## Étape 4 : Filtrage

Définissez **Voulez-vous appliquer des filtres aux données ?** sur **Non**.

## Étape 5 : Masquage

Définissez **Voulez-vous masquer des données ?** sur **Non**.

## Étape 6 : Notifications

Définissez **Voulez-vous envoyer des notifications par e-mail lorsque des fichiers sont envoyés ?** sur **Non**.

## Étape 7 : Initialisation des données

1. Définissez **Voulez-vous recevoir un fichier de données d'initialisation du système unique ?** sur **Oui**.
2. Définissez **Voulez-vous inclure les enregistrements de hiérarchie ?** sur **Oui**.
  - Définissez **Enregistrements de hiérarchie actifs** sur **Oui**.
  - Attribuez la valeur **Non** aux **enregistrements de hiérarchie inactifs**.
3. Définissez **Voulez-vous inclure les documents financiers historiques** sur **Oui**.
  - Définissez la **Date de début** sur**Date du jour -90 jours**.
  - Définissez la **Date de fin** sur la **date du jour**.
4. Confirmez et soumettez pour envoyer la demande à l'équipe d'installation. Une fois l'opération terminée, vous en serez informé(e) par e-mail.

## Étape 8 : Activation

Après réception de la confirmation que la livraison du fichier a été effectuée :

1. Accédez aux **Activités** > **Afficher** > **Livraisons de fichiers**.
2. Localisez et cliquez sur la **Livraison de fichiers** que vous souhaitez activer. Il devrait y avoir :
  1. L'**ID de livraison du fichier** correspondant à votre e-mail de confirmation.
  2. **Réception de la demande** : **Payhawk**.
  3. **Status : En attente**.
3. Dans le menu **Action**, sélectionnez **Activer la livraison de fichiers**.

> [!TIP]
> Le système Payhawk est toujours prêt à recevoir des fichiers.