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title: "Comptes A/P différents pour les administrateurs - Payhawk Help Center"
slug: "please-update-the-ap-account-on-vendor-bill-vendor-credit-expense-report"
description: "Corrigez l'erreur de compte A/P dans Oracle NetSuite : toutes les dépenses d'un paiement groupé doivent avoir le même compte A/P. Alignez-les ou payez à part."
updated: 2026-04-21T07:56:59Z
published: 2026-04-21T07:56:59Z
canonical: "payhawk.com/please-update-the-ap-account-on-vendor-bill-vendor-credit-expense-report"
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> ## Documentation Index
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# Please update the A/P account on (vendor bill / vendor credit / expense report / journal entry) XXXX.

## Message d'erreur

```plaintext
Please update the A/P account on (vendor bill / vendor credit / expense report / journal entry) XXXX. 

(Veuillez mettre à jour le compte fournisseur sur (facture fournisseur / crédit fournisseur / reporting de notes de frais / écriture de journal) XXXX.).
```

## Intégrations ERP affectées

- Oracle NetSuite

## Cause

Cette erreur se produit lors d'une tentative d'exportation d'un paiement groupé où au moins une dépense liée au paiement a un compte **Comptes Fournisseurs** (**A/P**) différent dans Oracle NetSuite par rapport aux autres. Toutes les dépenses d'un paiement groupé doivent utiliser le même compte **A/P** dans Oracle NetSuite.

Le compte **A/P** est déterminé par la configuration de l'assistant d'intégration Payhawk ou par les paramètres par défaut d'Oracle NetSuite. L'ID indiqué dans le message d'erreur correspond à l'ID de l'entité (dépense) Oracle NetSuite.

## Solution

Pour résoudre ce problème, utilisez l'une des approches suivantes.

### Mettez à jour le compte **A/P** manuellement dans Oracle NetSuite

1. Connectez-vous à l'ERP.
2. Localisez la facture fournisseur, le crédit fournisseur, le reporting de notes de frais ou l'écriture du journal à l'aide de l'identifiant fourni dans le message d'erreur.
3. Mettez à jour le compte **A/P** pour qu'il corresponde au compte **A/P** utilisé par les autres dépenses du paiement groupé.
4. Enregistrez les modifications.
5. Retournez sur Payhawk et essayez d'exporter à nouveau.

### Modifiez la configuration de Payhawk et réexportez

1. Dans Payhawk, accédez à **Paramètres** > **Intégrations** > **NetSuite** et sélectionnez l'option **Modifier la configuration** dans le menu à trois points.
2. Examinez et ajustez le mapping des comptes **A/P** dans l'assistant d'intégration.
3. Réexportez la dépense problématique pour mettre à jour son compte **A/P** dans Oracle NetSuite.
4. Réitérez la tentative d'exportation du paiement.

> [!TIP]
> Si plusieurs dépenses dans le paiement groupé comportent des comptes **A/P** différents, cette erreur peut apparaître plusieurs fois. Chaque dépense devra être corrigée individuellement.