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title: "Statuts des demandes d'achat pour les comptables - Payhawk Help Center"
slug: "request-and-purchase-order-statuses"
description: "Découvrez les statuts des demandes et des bons de commande dans Payhawk, du brouillon à la clôture, et le rapprochement à deux ou trois voies des écarts."
updated: 2026-10-23T10:37:50Z
published: 2026-10-23T10:37:50Z
canonical: "payhawk.com/request-and-purchase-order-statuses"
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> ## Documentation Index
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# Statut des demandes et des bons de commandes

Les demandes et bons de commande se voient attribuer des statuts reflétant leur étape dans le cycle de vie, ainsi que la correspondance entre les quantités et montants demandés et ceux réellement livrés et payés.

## Statuts du cycle de vie des demandes

- **Brouillon** – La demande se trouve sous l'onglet **Soumettre** et doit être soumise.
- **En attente de vérification** – La demande se trouve sous l'onglet **Vérifier** (si les vérifications font partie du workflow) et attend d'être vérifiée par les employés désignés.
- **En attente d'approbation** – La demande se trouve sous l'onglet **Approbation** et attend l'approbation des employés désignés.
- **Planifiée** – La demande est récurrente et est planifiée pour une date ultérieure conformément aux paramètres initiaux.
- **Renvoyée** – La demande se trouve sous l'onglet **Soumettre** après avoir été renvoyée à l'employé pour mise à jour.
- **Ouverte** – La demande est approuvée et en cours de livraison et/ou de paiement.
- **Clôturée** – La demande est clôturée, soit manuellement, soit en fonction des règles de clôture automatique définies par l'administrateur Payhawk de votre entreprise.

## En fonction du rapprochement entre la quantité et la qualité

En fonction des paramètres définis par les administrateurs Payhawk, [le système effectue un rapprochement à 2 ou 3 facteurs](https://help.payhawk.com/en/articles/10163215-overview-of-requests-for-accountants#h_109b067d4d) pour les demandes. Il compare le nombre d’unités et le prix initialement demandés lors de l’achat avec le bon de réception (GRN) et les factures avant le paiement, puis affiche le statut correspondant pour chacun.

> [!TIP]
> Lorsque le moyen de paiement pour une demande est une **Carte**, le processus de rapprochement sera effectué sur la base du montant brut. Pour tous les autres moyens de paiement, le rapprochement sera effectué en utilisant le montant net.

Les statuts individuels de chaque ligne comptable de la demande peuvent être l’un des suivants :

- **COMPLÈTE** – La quantité reçue correspond à la quantité demandée.
- **RAPPROCHEMENT EFFECTUÉ** – Le montant facturé correspond au montant demandé.
- **N/A** (pour les quantités reçues) – Non requis.
- **AUCUNE** – Le bon de réception ou la facture n'est pas téléchargé(e).
- **PARTIELLE** – La quantité reçue ou le montant facturé est inférieur à la quantité demandée.
- **ÉCART** – Si la quantité reçue ou le montant facturé est supérieur à celui demandé, l'état **ÉCART** sera coloré en orange. Si la quantité reçue ou le montant facturé se situe dans le pourcentage acceptable et/ou le montant spécifique fixé comme seuil, l'état **ÉCART** sera coloré en vert.

Le statut de la demande est le statut agrégé de ses lignes comptables et peut correspondre à l’un des suivants :

- **COMPLÈTE** – Toutes les lignes ont le statut **COMPLÈTE**.
- **RAPPROCHEMENT EFFECTUÉ** – Toutes les lignes ont le statut **RAPPROCHEMENT EFFECTUÉ**.
- **N/A** (pour les quantités reçues) – Non requis pour toutes les lignes.
- **AUCUNE** – Toutes les lignes ont le statut **AUCUNE** ou **N/A**.
- **PARTIEL** – Aucun élément n'est en contradiction et le montant facturé de toutes les lignes est inférieur au montant total de la demande. Par exemple, si deux lignes ont le statut **CORRESPOND**, mais qu'une ligne a le statut **PARTIEL**, l'état global affiché sera **PARTIEL**.
- **ÉCART** – Au moins un article présente un écart.

![Un résumé des bons de commande avec différents statuts et écarts répertoriés.](https://storage.googleapis.com/payhawk-cdn/Adm%3ARequests/within%20discrepancy.jpg)