---
title: "Failed to export into Exact Online. The supplier's Creditor G/L account does not match the one for the selected Purchase journal."
slug: "failed-to-export-into-exact-online-the-suppliers-creditor-gl-account-does-not-match-the-one-for-the-selected-purchase-journal"
description: "Los de fout over een niet-overeenkomende crediteurengrootboekrekening op bij export naar Exact Online door de conflicterende koppeling te verwijderen."
updated: 2026-10-13T12:59:29Z
published: 2026-10-13T12:59:29Z
canonical: "payhawk.com/failed-to-export-into-exact-online-the-suppliers-creditor-gl-account-does-not-match-the-one-for-the-selected-purchase-journal"
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://payhawk.com/help/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Failed to export into Exact Online. The supplier's Creditor G/L account does not match the one for the selected Purchase journal.

## Foutmelding

```plaintext
Failed to export expense. The supplier's Creditor G/L account does not match the one for the selected Purchase journal. 

(Exporteren naar Exact Online is mislukt. De grootboekrekening voor crediteuren (leverancier) komt niet overeen met die van het geselecteerde inkoopboek)
```

## ERP-integraties waarop deze fout betrekking heeft

- Exact Online

## Oorzaak

Deze fout treedt op wanneer een specifieke grootboekrekening voor inkopen direct gekoppeld is aan de rekeninggegevens van de leverancier in Exact Online. Wanneer een grootboekrekening op deze manier is gekoppeld aan een leverancier, vereist Exact Online dat alle inkooptransacties voor deze leverancier op die specifieke grootboekrekening geboekt worden.

Als aan het inkoopboek dat je probeert te gebruiken voor de onkosten een andere grootboekrekening is toegewezen dan de rekening die is gekoppeld aan de leverancier, zal de export mislukken als gevolg van deze mismatch.

## Oplossing

Zo los je dit probleem op:

1. Ga in Exact Online naar **Rekeningen** > **Leveranciers** > **Overzicht**.
2. Klik op de naam van de leverancier die de fout veroorzaakt.
3. Klik op **Bewerken**.
4. Scrol naar het gedeelte **Crediteur**.
5. Controleer in het veld **Grootboekrekening: inkoop** of er een grootboekrekening gekoppeld is.
6. Klik op het **Vergrootglaspictogram** naast het veld in de grootboekrekening.
7. Klik op **Verwijderen** om de gekoppelde grootboekekening te verwijderen.
8. Klik op **Opslaan**.

Zodra de grootboekrekening niet meer gekoppeld is aan de leverancier, keer je terug naar Payhawk en probeer je het onkosten-item opnieuw te exporteren. Dit moet nu lukken.