--- title: "Aan de slag voor boekhouders - Payhawk Help Center" slug: "getting-started-for-payhawk-accountants" description: "Ga aan de slag met Payhawk als boekhouder: beheer uitgaven, bewaak kaartlimieten, beheer leveranciers en plan betalingen en exports in het Payhawk-platform." updated: 2026-10-27T14:17:10Z published: 2026-10-27T14:17:10Z canonical: "payhawk.com/getting-started-for-payhawk-accountants" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://payhawk.com/help/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Aan de slag als Payhawk-boekhouder Welkom bij Payhawk! - Het Payhawk-klantsuccesteam staat klaar om je door het hele proces te begeleiden. Ze zijn ook elke maandag tot en met vrijdag van 8:00 uur tot 18:00 uur CET via de live chat beschikbaar voor proactieve ondersteuning. - Voor de meest gestelde vragen, kun je zoeken in de bronnen in het [helpcentrum](https://payhawk.com/help-center) van Payhawk. ## Doelgroep Deze handleiding is bedoeld voor bedrijfsmedewerkers met Payhawk-boekhoudersrechten voor het beheren en exporteren van alle bedrijfsuitgaven, het beoordelen van bedrijfskaartactiviteiten en het monitoren van leveranciers. ## Voordat je aan de slag gaat Voordat je de stappen in deze handleiding kunt volgen, moet je eerst: 1. [Jezelf aanmelden bij Payhawk met een e-mailuitnodiging](/help/registering-to-payhawk-with-an-email-invite) of [via Active Directory](/help/registering-to-payhawk-over-active-directory). 2. [Je persoonlijke Payhawk-account activeren](/help/activating-your-personal-payhawk-account). Zie voor meer informatie de artikelen over het [configureren van je persoonlijke Payhawk-profielinstellingen](/help/personal-profile). ## Samenvatting Deze snelle start begeleidt je door de basisstappen voor het gebruik van het systeem als Payhawk-boekhouder en helpt je om waar nodig aan de slag te gaan met het Payhawk-webportaal en de mobiele Payhawk-app. [Stap 1 - Bedrijfsuitgaven beheren](/help/nl/getting-started-for-payhawk-accountants#h_1aa2bdfc06) [Stap 2 - Kaartlimieten en uitgavenbeleid monitoren](/help/nl/getting-started-for-payhawk-accountants#h_e600cd283f) [Stap 3 - Leveranciersgegevens aanmaken en bewerken, en leveranciers exporteren](/help/nl/getting-started-for-payhawk-accountants#h_2ba6a408ee) [Stap 4 - Bankbetalingen inplannen](/help/nl/getting-started-for-payhawk-accountants#h_8c3f89c616) [Stap 5 - Uitgaven op aanvraag exporteren en e-mailexports inplannen](/help/nl/getting-started-for-payhawk-accountants#h_d39ec14d31) [Stap 6 - Uitgave-verzoeken goedkeuren en afwijzen](/help/nl/getting-started-for-payhawk-accountants#h_4efb3d3925) **Aan de slag met Payhawk!** --- ## Stap 1 - Bedrijfsuitgaven beheren --- Je kunt al je bedrijfsuitgaven snel beheren, monitoren en betalen in **Uitgaven**. Log in op je account in het Payhawk-webportaal, open de app-switcher linksboven en ga naar **Uitgaven**. ### Overzicht van uitgaven voor Payhawk-boekhouders Hier volgen de verschillende typen uitgaven in Payhawk, afhankelijk van de financieringsbron: - Een rekeningbetaling is een verschuldigde of betaalde uitgave vanaf de Payhawk-rekening van je bedrijf of een externe bankrekening. - Bedrijfscontanten betreft een uitgave die betaald is met bedrijfscontanten. - Een onkostenvergoeding is een uitgave die de medewerker met zijn of haar eigen geld heeft betaald. Dag- en kilometervergoedingen zijn ook onkostenvergoedingen. - Kaartuitgaven worden automatisch aangemaakt zodra een medewerker betaalt met zijn of haar bedrijfskaart. Zie voor meer informatie de artikelen over [uitgaven voor Payhawk-boekhouders](/help/overview-of-expenses-for-accountants) en [geautoriseerde en verwerkte kaartbetalingen](/help/authorized-and-settled-transactions). Het beheren van je bedrijfsuitgaven kan de volgende acties omvatten: - [Uitgaven aanmaken en verzenden via het Payhawk-webportaal](/help/creating-and-submitting-card-expenses) - [Uitgaven aanmaken en verzenden via de mobiele Payhawk-app](/help/submitting-expenses-in-bulk) - [Uitgaven bewerken en verwijderen via het Payhawk-webportaal en de mobiele Payhawk-app](/help/managing-expenses-in-the-portal) - [Uitgavendocumentatie uploaden en de camera en OCR gebruiken](/help/managing-receipts-and-invoices-in-the-app) - [De maand afsluiten en uitgaven archiveren](/help/closing-the-month-and-archiving-expenses) - Uitgaven [filteren](/help/searching-and-filtering-expenses-and-payments) en [downloaden](/help/downloading-expenses) - [Uitgavengeschiedenis weergeven](/help/viewing-expense-activity) ### Gefilterde weergaven opslaan en beheren Als je vaak zoekt naar en filtert op een bepaald type uitgave - zoals categorie, medewerker of totaalbedrag - kun je tijd besparen door die gefilterde weergave op te slaan. Je kunt in Payhawk weergaven van je gefilterde uitgaven opslaan en beheren. 1. Filter de gewenste uitgaven op de benodigde criteria. ![Lijst Uitgaven gefilterd op goedkeuringsstatus met Niet ingediend en In afwachting van goedkeuring geselecteerd.](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261002/filtering%20expenses.png) 2. Selecteer een relevante naam voor je weergave. ![Paneel om weergaven te beheren met een ingevoerde naam voor een nieuwe weergave van de gefilterde lijst Uitgaven.](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261002/saving%20expense%20filters.png) 3. Beheer je opgeslagen gefilterde weergaven vanuit het linkerdeelvenster: klik onder **Opgeslagen weergaven** op het menu met drie puntjes naast de gewenste weergave. ![Opgeslagen weergave in het linkerdeelvenster van Uitgaven met het menu met drie puntjes geopend, met Bewerken en Verwijderen.](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261002/expense%20req%20%281%29.png) Selecteer **Bewerken** om de weergave bij te werken en sla daarna je wijzigingen op, of selecteer **Verwijderen** om de weergave te verwijderen. Voor meer informatie: - [Uitgaven filteren](/help/searching-and-filtering-expenses-and-payments) - [Gefilterde weergaven opslaan en beheren](/help/saving-and-managing-expense-views) ### Bedrijfsuitgaven betalen Je kunt bedrijfsuitgaven in minder dan 30 seconden direct vanuit Payhawk betalen. Zo krijgt je organisatie een holistisch beeld van de betalingen, omdat kaart-, contante en bankbetalingen in één proces worden gecombineerd. 1. Ga naar **Uitgaven** en klik op de knop **+ Nieuw** om een uitgave aan te maken. 2. Selecteer **Factuur** en upload de factuur die je wilt betalen. 3. Controleer of alle gegevens van de uitgave juist zijn en markeer de uitgave als beoordeeld. ![Bevestigingsvenster met de vraag of je een factuur zonder goedkeuring als beoordeeld wilt markeren.](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261002/gs%20acc%201.png) 4. Ga in **Uitgaven** > **Alle uitgaven** naar het tabblad **Betalen** > **Bevestig details**, selecteer de nieuw aangemaakte uitgave en klik op de knop **Bevestig details**. ![Tabblad Betalen in Uitgaven met Bevestig details geselecteerd en een geopende factuur met de knop Bevestig details. Onkosten die bij een onkostendeclaratie horen, tonen het declaratiepictogram naast het bedrag.](https://cdn.payhawk.com/recurring-request-icon_20261021_ai/getting-started-for-payhawk-accountants-05_20261021_ai.png) 5. Ga naar het tabblad **Betalen** > **Autoriseren** en klik op de knop **Autoriseren** om de betalingsrun te starten. Houd er rekening mee dat Payhawk voor GBP-facturen het Faster Payments-betalingsschema gebruikt en voor EUR-facturen het SEPA- en SEPA Instant-betalingsschema. ![Tabblad Betalen in Uitgaven met Autoriseren geselecteerd en een geopende uitgave met de knop Autoriseren.](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261002/Screenshot%202024-02-13%20at%2016_13_45.png) 6. Je ontvangt in de mobiele Payhawk-app een bevestigingsverzoek. Ga verder door te klikken op **Bevestigen**. Zodra de uitgave via de mobiele Payhawk-app is bevestigd, verandert de status automatisch naar verwerken. Nadat de uitgave door de bank is verwerkt, verandert de status naar betaald. Als je de betaalgegevens van een leverancier hebt toegevoegd, zal Payhawk automatisch voor betalingen aan dezelfde leverancier die rekeninggegevens toepassen en gebruiken, zodat je de factuur direct kunt betalen nadat je deze hebt gecontroleerd. Daarnaast slaat Payhawk de betalingsgegevens op, dat wil zeggen de IBAN, referentie, datum en betalingsbron, en wordt deze informatie toegevoegd aan het exportbestand. Voor meer informatie: - [Leveranciers aanmaken, archiveren en zoeken](/help/creating-archiving-and-searching-for-suppliers) - [Leveranciersgegevens bewerken, weergeven en toepassen](/help/editing-viewing-and-applying-supplier-details) - [Betalingen inplannen](/help/scheduling-payments-for-bills-and-reimbursables) - [Ingeplande betalingen beheren](/help/managing-scheduled-payments) --- ## Stap 2 - Kaartlimieten en uitgavenbeleid monitoren --- Het kan een uitdaging zijn om alle bedrijfskaarten in de gaten te houden en het monitoren van kaartlimieten en uitgavenbeleid van toepassing op een specifieke kaart kan een tijdrovende en bewerkelijke klus worden. In Payhawk kunnen bedrijfskaarten worden beïnvloed door afzonderlijke limieten, uitgavenbeleid en teamkaarten. Hoewel je als Payhawk-boekhouder geen uitgavenbeleid kunt definiëren, geen individuele bedrijfskaarten kunt uitgeven en geen teamkaarten kunt aanmaken, kun je ze wel [monitoren, evenals de kaarten die worden beïnvloed door gedeelde budgetten of uitgavenbeleid](/help/viewing-spend-policies-and-affected-cards). ### Afzonderlijke limieten In Payhawk is een afzonderlijke limiet een maandelijks terugkerende limiet die voor een bedrijfskaart is gedefinieerd. Zie voor meer informatie het artikel [kaarten voor medewerkers uitgeven](/help/issuing-physical-cards). ### Uitgavenbeleid Het uitgavenbeleid van een bedrijf bevat vooraf gedefinieerde limieten en andere instellingen voor kaarthouders met kaarten die vallen onder dat uitgavenbeleid. Uitgavenbeleid helpt Payhawk-beheerders bij het beheren van meerdere kaarten door gebruik te maken van een bedrijfsbeleid waarbij ze limieten en kaartinstellingen voor bestuurders, managers en medewerkers kunnen configureren. Uitgavenbeleid biedt ook opties voor het definiëren van kaartbeheer op groepsniveau - zoals terugkerende limieten, geldopnames en een goedkeuringsketen voor aanvragen - en voor het beheren van alle kaarten in bulk zonder dat je je met individueel kaartbeheer bezig hoeft te houden. Voor meer informatie: - [Overzicht van uitgavenbeleid](/help/overview-of-spend-policies) - [Uitgavenbeleid en de betreffende kaarten weergeven](/help/viewing-spend-policies-and-affected-cards) ### Teamkaarten Over het algemeen zijn teamkaarten gedeelde budgetten die van toepassing zijn op de kaarten van twee of meer kaarthouders binnen het bedrijf. Voor meer informatie: - [Teamkaarten aanmaken en sluiten](/help/creating-and-closing-team-cards) - [Teamkaarten en gegevens weergeven](/help/viewing-team-cards-and-details) --- ## Stap 3 - Leveranciersgegevens aanmaken en bewerken, en leveranciers exporteren --- Met Payhawk kun je de leveranciersgegevens eenmalig invoeren, opslaan en toepassen op uitgaven die aan een specifieke leverancier verschuldigd zijn. Voor meer informatie: - [Overzicht van de leveranciersbeheeroplossing van Payhawk](/help/overview-of-suppliers-for-accountants) - [Beïnvloede uitgavenbeheerflows](/help/workflows-affected-by-supplier-management) - [Waarschuwings- en foutmeldingen voor leveranciersbeheer](/help/warning-and-error-messages-for-supplier-management) ### Leveranciers aanmaken Je kan op een aantal manieren een nieuwe leverancier aanmaken. In deze handleiding maak je een leverancier aan vanuit de app **Leveranciers**: 1. Log in op het [Payhawk-webportaal](https://portal.payhawk.com). 2. Open de app-switcher linksboven en ga naar **Leveranciers**. 3. Klik op de knop **+ Nieuw**. 4. Vul in het paneel dat wordt geopend de beschikbare gegevens in en klik op **Opslaan**. Je leverancier staat nu vermeld onder het tabblad **Leveranciers** > **Actief**. ![Paneel Leverancier toevoegen, geopend via de knop + Nieuw in Leveranciers.](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261002/creating%20supliers%20suppliers%20app.png) Voor meer informatie: - [Leveranciers aanmaken, archiveren en zoeken](/help/creating-archiving-and-searching-for-suppliers) - [Leveranciersgegevens bewerken, weergeven en toepassen](/help/editing-viewing-and-applying-supplier-details) - [Uitgavencategorisatie voor leveranciers bewerken](/help/editing-the-supplier-expense-categorization) ### Leveranciers archiveren Als er een verkeerde leverancier is toegevoegd aan de lijst met actieve leveranciers, een bestaande leverancier niet meer actueel is of de leveranciersgegevens onjuist zijn en je deze niet meer wilt gebruiken zonder ze te verwijderen, kun je de leverancier verplaatsen onder het tabblad **Leveranciers** > **Gearchiveerd**. 1. Ga naar **Leveranciers** > tabblad **Actief**. 2. Selecteer de gewenste leverancier door erop te klikken. 3. Klik op het menu met drie puntjes en selecteer de optie **Archiveren**. De leverancier wordt nu verplaatst naar het tabblad **Gearchiveerd**. ![Leveranciersrecord met het menu met drie puntjes geopend, met de optie Archiveren.](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261002/archiving%20suppliers.png) Zie voor meer informatie het artikel [leveranciers aanmaken, archiveren en zoeken](/help/creating-archiving-and-searching-for-suppliers). ### Leveranciers handmatig importeren Je kunt je bestaande leveranciers handmatig importeren via het Excel-sjabloonbestand. Ook kun je je bestaande leveranciersdatabase uit Payhawk exporteren. Houd er wel rekening mee dat je leveranciers niet handmatig kunt importeren als je beschikt over een [actieve ERP-integratie met Payhawk](/help/erp-systems). 1. Ga naar **Leveranciers**. 2. Klik op het menu met drie puntjes, selecteer de optie **Leveranciers importeren** en klik op de link **Het sjabloonbestand** om het sjabloonbestand lokaal te downloaden. 3. Vul de benodigde gegevens voor het importeren van de leverancier in het bestand in en ga terug naar Payhawk om het bestand met je leveranciersgegevens te uploaden. Klik op **Doorgaan**. 4. Op het volgende scherm wordt een samenvatting weergegeven van de geüploade gegevens. Bevestig de import in het systeem en klik op **Importeren**. ![Pagina om leveranciers te importeren uit een Excel-bestand met de link naar het sjabloonbestand en het uploadgebied.](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261002/importing%20suppliers%20%281%29.png) Voor meer informatie: - [Leveranciers handmatig importeren en exporteren](/help/manually-importing-and-exporting-suppliers) - [Leveranciers synchroniseren tussen Payhawk en ERP-systemen](/help/syncing-suppliers-between-payhawk-and-erp-systems) --- ## Stap 4 - Bankbetalingen inplannen --- Personen met de rechten om gegevens bij het bedrijf te bevestigen, kunnen rekeningbetalingen inplannen voor uitvoering op de vervaldatum van de uitgave, op een specifieke datum of direct na autorisatie. Ook kunnen enkele uitgaven een voor een of meerdere uitgaven in bulk worden ingepland. Een enkele rekeningbetaling inplannen via bankoverschrijving van een uitgave: 1. Open de app-switcher linksboven, ga naar **Uitgaven** > **Alle uitgaven**, open daarna het tabblad **Betalen** > **Bevestig details** en selecteer de gewenste uitgave. 2. Selecteer in het uitklapmenu **Uitvoering betaling** de betaaloptie: - **Nu betalen** om de rekeningbetaling direct na autorisatie door de betreffende personen binnen je bedrijf uit te voeren. - **Vervaldatum** om de rekeningbetaling uit te voeren op de vervaldatum van de uitgave zoals vastgesteld door de tool voor gegevensextractie van Payhawk. Houd er rekening mee dat vervaldata alleen in de toekomst kunnen liggen. ![Uitvoering betaling van een factuur ingesteld op Vervaldatum, met een waarschuwing dat betalingen niet voor data in het verleden kunnen worden ingepland.](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261002/Screenshot%202024-02-13%20at%2012.35.53.png) - **Specifieke datum** om de rekeningbetaling uit te voeren op een datum die je in de kalender selecteert. Houd er rekening mee dat je data die in het verleden liggen niet kunt selecteren. ![Uitvoering betaling van een factuur ingesteld op Specifieke datum, met de kalender geopend om een uitvoeringsdatum te kiezen.](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261002/Screenshot%202024-02-13%20at%2012.36.39.png) 3. Als je klaar bent met het bevestigen van de uitgavengegevens, klik je op **Bevestig details**. De uitgave wordt nu verplaatst naar het tabblad **Betalen** > **Autoriseren**, zodat de bevoegde personen binnen je bedrijf de betaling kunnen uitvoeren of bevestigen voor planning. Voor meer informatie: - [Bankbetalingen in bulk inplannen](/help/scheduling-payments-for-bills-and-reimbursables) - [Ingeplande betalingen beheren](/help/managing-scheduled-payments) - [Overzicht van uitgaven voor boekhouders](/help/overview-of-expenses-for-accountants) --- ## Stap 5 - Uitgaven op aanvraag exporteren en e-mailexports inplannen --- Als Payhawk-boekhouder kun je je gegevens voor boekhoudkundige doeleinden exporteren. Extraheer en analyseer data naar wens. Met export op aanvraag van Payhawk haal je precies op wat je nodig hebt en zit je altijd bovenop je boekhouding. Voor het rapporteren van uitgavengegevens, ondersteunt Payhawk standaard de volgende bestandsformaten: - Excel - CSV met en zonder documentafbeeldingen - Volledig rekeningoverzicht in PDF - CAMT.053 De uitgavenrapporten op aanvraag in Excel en CSV bevatten de volgende gegevens: - Balansoverzicht - Betalingen - Onbetaalde uitgaven - Externe betalingen - Stortingen ### Boekhoudgegevens exporteren in Excel Boekhoudgegevens exporteren uit Payhawk is een gebruiksvriendelijk proces. Houd er rekening mee dat alle rapporten op aanvraag direct in de browser worden gedownload en dat je bij het downloaden van het bestand ook een e-mail ontvangt met een downloadlink. Deze is om veiligheidsredenen 12 uur geldig. 1. Log in op het [Payhawk-webportaal](https://portal.payhawk.com). 2. Open de app-switcher linksboven en ga naar de app **Export**. Klik op de knop **Exporteren**. Het dialoogvenster **Export op aanvraag** wordt dan weergegeven. 3. Selecteer in het dialoogvenster en in het uitklapmenu **Periode** ofwel een vooraf gedefinieerde periode of kies de optie **Aangepaste periode** om een specifiek datumbereik te definiëren***.*** 4. Selecteer het bestandsformaat waarin je het uitgavenrapport wilt genereren door op het betreffende veld te klikken, bijvoorbeeld **Excel**. De knop **Exporteren** wordt geactiveerd en er wordt aangegeven hoeveel uitgaven het Excel-rapport bevat. 5. Klik op de knop **Exporteren ([aantal])** om het rapport naar je computer te downloaden. ![Paneel Export op aanvraag in Export met de indeling Excel geselecteerd.](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261002/export%20on%20demand.png) ### E-mailrapporten inplannen Je kunt je uitgavenrapporten inplannen in de bestandsformaten CSV, Excel en CAMT.053 en aangeven hoe vaak jij of je team ze per e-mail ontvangen. 1. Log in op het [Payhawk-webportaal](https://portal.payhawk.com). 2. Open de app-switcher linksboven en ga naar **Export** > **Geplande exports**. 3. Klik op de knop **Voeg geplande export toe**. 4. Selecteer in de vervolgkeuzemenu's welk teamlid het ingeplande rapport ontvangt, en kies het bestandsformaat en de frequentie. 5. Klik op **Export plannen** om je keuze op te slaan. ![Interface om exports in te plannen met opties voor template, periode en levering.](https://cdn.payhawk.com/Acc%3AGetting%20started-Dec25/scheduling%20reports_step5.jpg) Voor meer informatie: - [Uitgavengegevens op aanvraag exporteren](/help/exporting-expenses-and-payments-on-demand) - [Het CO2-uitstootrapport exporteren](/help/enabling-the-carbon-emissions-tracking) - [Ingeplande e-mailrapporten aanmaken, bewerken en verwijderen](/help/managing-scheduled-email-reports) --- ## Stap 6 - Uitgave-verzoeken goedkeuren en afwijzen --- Als je bedrijf gebruikmaakt van een goedkeuringsflow voor uitgaven en jij daarin een van de goedkeurders bent, dan kun je uitgave-verzoeken goedkeuren en afwijzen. Als goedkeurder ontvang je de uitgave-verzoeken in je **Postvak-IN**. Alle verzoeken die je moet beoordelen, vind je onder het tabblad **In behandeling**. Zodra je ze hebt goedgekeurd of afgewezen, worden de verzoeken verplaatst naar het tabblad **Alle**. Houd rekening met het volgende bij het afwijzen en verwijderen van uitgave-verzoeken: - Als je een verzoek voor een kaartuitgave afwijst en verwijdert, wordt de uitgave niet verwijderd maar krijgt de Payhawk-boekhouder in plaats daarvan de reden van de afwijzing te zien. - Als je voor een andere uitgave een verzoek afwijst en verwijdert, wordt de uitgave wel verwijderd. ### Uitgaven goedkeuren via het Payhawk-webportaal [Uitgave-verzoeken goedkeuren in het Payhawk-webportaal](/help/approving-and-declining-expense-requests-from-the-payhawk-inbox): 1. Open de app-switcher linksboven, ga naar **Postvak-IN** > **Verzoeken aan mij** en selecteer een verzoek dat je wilt beoordelen. 2. Beoordeel de informatie gerelateerd aan het verzoek en het geüploade uitgavedocument. 3. Als je het verzoek wilt goedkeuren, klik je op **Goedkeuren**. Nu kunnen de Payhawk-boekhouders verder met hun beoordelingsproces. ![Postvak-IN, Verzoeken aan mij, met een geopend uitgave-verzoek in behandeling en de knoppen Goedkeuren en Afwijzen.](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261001/gs%20acc13_v2.png) Als je [het uitgave-verzoek wilt afwijzen](/help/approving-and-declining-expense-requests-from-the-payhawk-inbox), klik je op de knop **Afwijzen**. Selecteer in het dialoogvenster de optie **Terugkeren naar werknemer**, geef de reden voor je besluit op en klik op **Terugsturen**. Je kunt ook [het uitgave-verzoek afwijzen en verwijderen](/help/approving-and-declining-expense-requests-from-the-payhawk-inbox) door de optie **Weigeren** te selecteren, de reden voor je besluit op te geven en op **Weigeren** te klikken. ### Uitgaven goedkeuren in de mobiele Payhawk-app [Uitgave-verzoeken goedkeuren in de mobiele Payhawk-app](/help/approving-and-declining-expense-requests-from-the-payhawk-inbox): 1. Ga naar je **Postvak-IN** en selecteer een verzoek dat je wilt beoordelen. 2. Beoordeel de informatie gerelateerd aan het verzoek en het geüploade uitgavedocument. 3. Als je het verzoek wilt goedkeuren, tik je op **Goedkeuren**. Nu kunnen de Payhawk-boekhouders verder met hun beoordelingsproces. ![Postvak-IN van de mobiele Payhawk-app met de lijst met verzoeken en een geopend uitgave-verzoek in behandeling met de knoppen Goedkeuren en Afwijzen.](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261008/gs_acc14_2_20261008_ai.png) Als je [het uitgave-verzoek wilt afwijzen](/help/approving-and-declining-expense-requests-from-the-payhawk-inbox), tik je op de knop **Afwijzen**. Selecteer in het dialoogvenster de optie **Terugkeren naar werknemer**, geef de reden voor je besluit op en klik op **Terugsturen**. Je kunt ook [het uitgave-verzoek afwijzen en verwijderen](/help/approving-and-declining-expense-requests-from-the-payhawk-inbox) door de optie **Afwijzen en verwijderen** te selecteren, de reden voor je besluit op te geven en op **Weigeren** te tikken. Voor meer informatie: - [Uitgave-verzoeken goedkeuren en afwijzen](/help/approving-and-declining-expense-requests-from-the-payhawk-inbox) - [Financieringsverzoeken goedkeuren en afwijzen](/help/approving-and-declining-fund-requests) - [Geldopnameverzoeken goedkeuren en afwijzen](/help/approving-and-declining-atm-withdrawal-requests)