---
title: "Verschillende A/P-rekeningen voor beheerders - Payhawk Help Center"
slug: "please-update-the-ap-account-on-vendor-bill-vendor-credit-expense-report"
description: "Los de A/P-rekeningfout in Oracle NetSuite op: alle uitgaven in een bulkbetaling hebben dezelfde A/P-rekening nodig. Pas ze aan of betaal de uitgave apart."
updated: 2026-04-21T07:58:03Z
published: 2026-04-21T07:58:03Z
canonical: "payhawk.com/please-update-the-ap-account-on-vendor-bill-vendor-credit-expense-report"
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://payhawk.com/help/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Please update the A/P account on (vendor bill / vendor credit / expense report / journal entry) XXXX.

## Foutmelding

```plaintext
Please update the A/P account on (vendor bill / vendor credit / expense report / journal entry) XXXX. 

(Werk de crediteurenrekening bij op (leveranciersfactuur / leverancierskrediet / onkostendeclaratie / journaalpost) XXXX.
```

## Getroffen ERP-integraties

- Oracle NetSuite

## Oorzaak

Deze fout treedt op wanneer wordt geprobeerd een bulkbetaling te exporteren waarbij ten minste één onkostenpost die aan de betaling is gekoppeld een andere **crediteurenrekening**(**A/P**) in Oracle NetSuite heeft dan de andere. Alle onkosten in een bulkbetaling moeten dezelfde **crediteurenrekening** gebruiken in Oracle NetSuite.

De **crediteurenrekening** wordt bepaald door de configuratie van de Payhawk-integratiewizard of de standaard Oracle NetSuite-instellingen. De ID in de foutmelding komt overeen met de Oracle NetSuite-entiteit (onkosten) ID.

## Oplossing

Gebruik een van de volgende benaderingen om dit probleem op te lossen.

### Werk de **crediteurenrekening** handmatig bij in Oracle NetSuite

1. Log in op het ERP.
2. Zoek de leveranciersfactuur, het leverancierskrediet, de onkostendeclaratie of de journaalpost met behulp van de ID die in de foutmelding staat.
3. Werk de **crediteurenrekening** bij zodat deze overeenkomt met de **crediteurenrekening** die wordt gebruikt door de andere onkosten in de bulkbetaling.
4. Sla de wijzigingen op.
5. Ga terug naar Payhawk en probeer de betaling opnieuw uit te voeren.

### De Payhawk-configuratie aanpassen en opnieuw exporteren

1. Navigeer in Payhawk naar **Instellingen** > **Integraties** > **NetSuite** en selecteer de optie **Configuratie bewerken** in de menuopties met drie puntjes.
2. Controleer en pas de toewijzing van de **crediteurenrekening** aan in de integratiewizard.
3. Exporteer de problematische onkosten opnieuw om de **crediteurenrekening** bij te werken in Oracle NetSuite.
4. Probeer de betalingsexport opnieuw.

> [!TIP]
> Als meerdere onkosten in de bulkbetaling verschillende **crediteurenrekeningen** hebben, kan deze fout meerdere keren verschijnen. Elke onkostenpost moet afzonderlijk worden gecorrigeerd.