--- title: "Problemen met leverancierssynchronisatie - Payhawk Help Center" slug: "resolving-supplier-sync-issues-between-payhawk-and-external-systems" description: "Problemen met leverancierssynchronisatie? Verwijder dubbele records, werk verouderde leveranciersgegevens bij en synchroniseer Payhawk opnieuw met je ERP." updated: 2026-10-27T16:27:44Z published: 2026-10-27T16:27:44Z canonical: "payhawk.com/resolving-supplier-sync-issues-between-payhawk-and-external-systems" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://payhawk.com/help/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Problemen oplossen met de synchronisatie van leveranciers tussen Payhawk en externe systemen Synchronisatieproblemen tussen Payhawk en externe systemen zoals Oracle NetSuite, Xero, Exact Online, QuickBooks Online, Sage Intacct of MS Business Central worden vaak veroorzaakt door dubbele of inactieve gegevens van leveranciers. ## Een probleem met de leverancierssynchronisatie in Payhawk vaststellen Wanneer een leverancierssynchronisatie niet volledig wordt voltooid, toont de rij **Leveranciers** op het tabblad **Overzicht** van je integratie de status **Gedeeltelijk gesynchroniseerd** of **Mislukt**. Zo zie je wat er misging: 1. Open in het [Payhawk-webportaal](https://portal.payhawk.com) de app-switcher linksboven en ga naar **Instellingen** > **Integraties**. Klik op **Beheren** naast je ERP-integratie. 2. Klik op het tabblad **Overzicht** op de **status** van de rij **Leveranciers**. 3. Beweeg de muisaanwijzer over een status voor een korte samenvatting, of klik erop om het paneel **Synchronisatiedetails** te openen. Dit toont de betrokken leveranciers (leveranciersnaam, fiscaal nummer, externe ID), de reden en een actie per geval, met een link **Ga naar [ERP]** om de gegevens bij de bron te corrigeren. 4. Voer de synchronisatie na het oplossen van de problemen opnieuw uit. Payhawk meldt twee soorten problemen: - Waarschuwingen worden weergegeven als **Gedeeltelijk gesynchroniseerd** en de synchronisatie wordt toch voltooid - Het betrokken record wordt overgeslagen (een dubbele naam of een dubbel fiscaal/btw-nummer). - Fouten worden weergegeven als **Mislukt** - De leverancier wordt niet gesynchroniseerd (een ongeldig e-mailadres of een synchronisatie die al bezig is). Los elk probleem op bij de bron in je ERP (of wacht tot de lopende synchronisatie is voltooid) en [synchroniseer daarna opnieuw](/help/resolving-supplier-sync-issues-between-payhawk-and-external-systems). ## Veelvoorkomende oorzaken voor synchronisatiefouten De meest voorkomende oorzaken voor fouten bij het synchroniseren van leveranciers zijn: - Dubbele leveranciers in het externe systeem met hetzelfde btw-nummer of dezelfde naam. - Tegenstrijdige leveranciersgegevens, zoals inconsistente of verouderde informatie. - Inactieve gegevens van leveranciers in het externe (ERP)-systeem. ## Best practices om synchronisatieproblemen te voorkomen - Vermijd dubbele gegevens. Zorg ervoor dat elke leverancier een uniek btw-nummer en een unieke naam heeft. - Houd leveranciersgegevens up-to-date. Controleer en verwijder regelmatig gegevens van leveranciers om conflicten te voorkomen. - Controleer de status van leveranciers. Zorg ervoor dat alle leveranciers in je externe systeem als actief zijn gemarkeerd voordat je gaat synchroniseren. ## Handleiding voor probleemoplossing Volg de onderstaande stappen om de meest voorkomende oorzaken van een mislukte synchronisatie tussen Payhawk en je ERP-systeem op te lossen. ### Er zijn dubbele gegevens van leveranciers Als een leverancier niet synchroniseert, kan dit komen door dubbele items in je externe (ERP)-systeem: 1. Controleer of er leveranciers zijn met hetzelfde btw-nummer of dezelfde naam. 2. Verwijder of voeg duplicaten samen met behulp van een van de volgende methoden: - De duplicaten verwijderen - Markeer ze als inactief - Werk hun gegevens bij om ze te onderscheiden 3. Probeer nogmaals te synchroniseren in Payhawk. De leverancier zou nu correct moeten worden weergegeven. ## Dubbele leverancier na het loskoppelen en opnieuw verbinden van een ERP Wanneer een ERP-integratie is verbonden, matcht Payhawk leveranciers op naam. Als je het ERP loskoppelt, leveranciersgegevens in bulk importeert en het ERP daarna opnieuw verbindt, wordt een leverancier waarvan de naam in het importbestand niet exact overeenkomt met de naam in het ERP, als een nieuw record behandeld. Hierdoor ontstaat een dubbele leverancier en kunnen de geïmporteerde betaalgegevens naar het verkeerde record worden verplaatst. Zo los je dit op: 1. Open de app-switcher linksboven, ga naar **Leveranciers** en zoek de dubbele records voor dezelfde leverancier. 2. Bepaal welk record aan je ERP is gekoppeld en welk record de juiste betaalgegevens bevat. 3. Kopieer de juiste betaalgegevens naar het record dat aan je ERP is gekoppeld. 4. Archiveer het dubbele record vanuit de app **Leveranciers**. Om dit probleem te voorkomen, zorg je ervoor dat elke leveranciersnaam in het importbestand vóór het importeren exact overeenkomt met de leveranciersnaam in je ERP. Neem contact op met de Payhawk Support om betaalgegevens toe te voegen voor leveranciers op een account dat met een ERP is verbonden, aangezien het opnieuw verbinden van een ERP na een handmatige import handmatig geïmporteerde betaalgegevens kan overschrijven. ### Ontbrekende of onjuiste gegevens zorgen ervoor dat je geen leveranciers kunt aanmaken in ERP Als een leverancier in Payhawk is aangemaakt maar niet in je externe (ERP)-systeem wordt weergegeven, kan dit komen door opmaak- of validatiefouten die vereist zijn voor de integratie. Volg deze stappen om dit op te lossen: 1. Ga in je externe systeem naar **leveranciers/verkopers**. 2. Maak de leverancier handmatig aan en zorg ervoor dat alle verplichte velden correct zijn ingevuld. 3. Open in Payhawk de app-switcher linksboven, ga naar **Leveranciers** en klik op **Bijwerken vanuit [ERP]**, bijvoorbeeld **Bijwerken vanuit Xero**. 4. Hiermee wordt de leverancier gesynchroniseerd en gekoppeld aan het item in Payhawk.