Fehlermeldung
This vendor is not found. Check vendor settings in SAP S/4HANA.
(Dieser Lieferant wurde nicht gefunden. Überprüfen Sie die Lieferanteneinstellungen in SAP S/4HANA.)Betroffene ERP-Integrationen
SAP S/4HANA®
Grund
Beim Exportieren einer Ausgabe kann ein Fehler auftreten, der darauf hinweist, dass der Lieferant im angegebenen Buchungskreis nicht definiert ist.
In SAP S/4HANA muss jedes Lieferantenprofil ausdrücklich dem spezifischen Company Code (Buchungskreis, also der Tochtergesellschaft oder juristischen Einheit) zugewiesen sein, in dem die Ausgabe erfasst wird. Selbst wenn ein Lieferant global in Ihrem System existiert, lehnt SAP S/4HANA die Transaktion ab, wenn der Lieferant nicht für den betreffenden Buchungskreis aktiviert wurde.
Handelt es sich bei der zu exportierenden Ausgabe um eine Erstattung, eine Kilometer- oder eine Tagespauschale, ist der Lieferant in diesem Fall tatsächlich die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter, der die Ausgabe erstellt hat. SAP S/4HANA behandelt erstattete Mitarbeitende im Hintergrund als Lieferanten, daher muss deren Profil korrekt eingerichtet sein.
Lösung
Bevor Sie Ihr ERP aktualisieren, klären Sie, wer der Lieferant ist, und prüfen Sie dessen Daten in Payhawk:
Öffnen Sie die betroffene Ausgabe und sehen Sie sich die Art des Anspruchs an.
Bei normalen Kartenausgaben oder Lieferantenrechnungen prüfen Sie das Feld Supplier, um zu sehen, welches Lieferantenprofil verwendet wird.
Bei Erstattungen, Kilometer- oder Tagespauschalen ermitteln Sie die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter, der die Ausgabe eingereicht hat.
Prüfen Sie, ob die in Payhawk zugeordnete Lieferanten- oder Mitarbeiter-ID mit der korrekten ID in SAP übereinstimmt.
Eine Administration muss das Business Partner (BP)-Profil des Lieferanten bzw. der Mitarbeitenden um den fehlenden Buchungskreis erweitern.
SAP S/4HANA Public Cloud Edition
So beheben Sie das Problem in der SAP S/4HANA Public Cloud Edition:
Melden Sie sich an Ihrem SAP-Fiori-Launchpad an und öffnen Sie die App Maintain Business Partner oder Manage Supplier Master Data.
Suchen Sie die zur Ausgabe gehörende Supplier ID oder Employee ID (Business-Partner-Nummer).
Öffnen Sie das Profil und navigieren Sie zum Bereich Company Code Data.
Prüfen Sie, ob der in der Fehlermeldung genannte Company Code im Profil fehlt. Falls ja, fügen Sie eine neue Zeile hinzu, um den Business Partner auf diesen Buchungskreis zu erweitern, und füllen Sie das erforderliche Abstimmkonto aus.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
SAP S/4HANA Private Cloud Edition
So beheben Sie das Problem in der SAP S/4HANA Private Cloud Edition:
Führen Sie den Transaktionscode
BP(Business Partner) aus.Geben Sie die Business-Partner-Nummer des Lieferanten oder der Mitarbeitenden ein und öffnen Sie das Profil.
Ändern Sie die BP Role auf Supplier oder FI Vendor (in der Regel Rollencode
FLVN00).Klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf die Schaltfläche Company Code.
Prüfen Sie, ob der erforderliche Company Code aufgeführt ist. Falls er fehlt, geben Sie den Buchungskreis in das Feld ein, um ihn hinzuzufügen.
Geben Sie auf der Registerkarte Account Management die erforderlichen Finanzfelder ein, etwa das Reconciliation Account (Abstimmkonto).
Klicken Sie auf Save, um die Konfiguration zu übernehmen.
Nächste Schritte
Sobald das Profil des Lieferanten bzw. der Mitarbeitenden in SAP S/4HANA um den richtigen Buchungskreis erweitert wurde, kehren Sie zu Payhawk zurück:
Melden Sie sich am Payhawk-Webportal an.
Rufen Sie die App Ausgaben auf.
Suchen Sie die ausstehende Ausgabe in Ihrem Dashboard und klicken Sie auf Überprüfen, um die Transaktion erfolgreich erneut zu exportieren.