Mensaje de error
This vendor is not found. Check vendor settings in SAP S/4HANA.
(No se encuentra este proveedor. Comprueba la configuración del proveedor en SAP S/4HANA.)Integraciones ERP afectadas
SAP S/4HANA®
Motivo
Al exportar un gasto, puedes encontrarte con un error que indica que el proveedor no está definido en la sociedad especificada.
En SAP S/4HANA, cada perfil de proveedor debe asignarse explícitamente al Company Code concreto (la filial o entidad jurídica) donde se registra el gasto. Aunque un proveedor exista de forma global en tu sistema, SAP S/4HANA rechazará la transacción si ese proveedor no se ha activado para la sociedad que gestiona el gasto.
Si el gasto que intentas exportar es un reembolso, un kilometraje o una dieta, el proveedor en este caso es en realidad la persona empleada que creó el gasto. SAP S/4HANA trata en segundo plano a las personas empleadas reembolsadas como proveedores, por lo que su perfil debe estar configurado correctamente.
Solución
Antes de actualizar tu ERP, identifica quién es el proveedor y comprueba sus datos en Payhawk:
Abre el gasto afectado y observa el tipo de solicitud.
Para gastos con tarjeta estándar o facturas de proveedor, comprueba el campo Supplier para ver qué perfil de proveedor se utiliza.
Para reembolsos, kilometrajes o dietas, identifica a la persona empleada que envió el gasto.
Verifica que el ID de proveedor o el ID de empleado mapeado en Payhawk coincida con el ID correcto en SAP.
Una administración debe ampliar el perfil de Business Partner (BP) del proveedor o de la persona empleada para incluir la sociedad que falta.
SAP S/4HANA Public Cloud Edition
Para resolver este problema en SAP S/4HANA Public Cloud Edition:
Inicia sesión en tu SAP Fiori launchpad y abre la aplicación Maintain Business Partner o Manage Supplier Master Data.
Busca el Supplier ID o el Employee ID (número de Business Partner) vinculado al gasto.
Abre el perfil y ve a la sección Company Code Data.
Comprueba si el Company Code indicado en el mensaje de error falta en el perfil. Si falta, añade una nueva fila para ampliar el Business Partner a esta sociedad y cumplimenta la cuenta asociada requerida.
Guarda los cambios.
SAP S/4HANA Private Cloud Edition
Para resolver este problema en SAP S/4HANA Private Cloud Edition:
Ejecuta el código de transacción
BP(Business Partner).Introduce el número de Business Partner del proveedor o de la persona empleada y abre su perfil.
Cambia el BP Role a Supplier o FI Vendor (normalmente el código de rol
FLVN00).Haz clic en el botón Company Code situado en la barra de herramientas superior.
Comprueba si la sociedad requerida aparece en la lista. Si falta, escribe el Company Code en el campo para añadirla.
Introduce los campos financieros obligatorios, como la Reconciliation Account (cuenta asociada), en la pestaña Account Management.
Haz clic en Save para aplicar la configuración.
Próximos pasos
Una vez ampliado el perfil del proveedor o de la persona empleada a la sociedad correcta en SAP S/4HANA, vuelve a Payhawk:
Inicia sesión en el portal web de Payhawk.
Ve a la aplicación Gastos.
Localiza el gasto pendiente en tu panel y haz clic en Revisar para volver a exportar la transacción correctamente.