Message d'erreur
This vendor is not found. Check vendor settings in SAP S/4HANA.
(Ce fournisseur est introuvable. Vérifiez les paramètres du fournisseur dans SAP S/4HANA.)Intégrations ERP concernées
SAP S/4HANA®
Motif
Lors de l'export d'une dépense, vous pouvez rencontrer une erreur indiquant que le fournisseur n'est pas défini dans la société spécifiée.
Dans SAP S/4HANA, chaque profil fournisseur doit être explicitement affecté au Company Code précis (la filiale ou l'entité juridique) où la dépense est enregistrée. Même si un fournisseur existe globalement dans votre système, SAP S/4HANA rejette la transaction si ce fournisseur n'a pas été activé pour la société qui traite la dépense.
Si la dépense que vous tentez d'exporter est un remboursement, des frais kilométriques ou une indemnité journalière, le fournisseur est en réalité, dans ce cas, la personne qui a créé la dépense. SAP S/4HANA traite en arrière-plan les employés remboursés comme des fournisseurs ; leur profil doit donc être correctement configuré.
Solution
Avant de mettre à jour votre ERP, identifiez qui est le fournisseur et vérifiez ses informations dans Payhawk :
Ouvrez la dépense concernée et observez le type de demande.
Pour les dépenses par carte standard ou les factures fournisseurs, vérifiez le champ Supplier pour voir quel profil fournisseur est utilisé.
Pour les remboursements, frais kilométriques ou indemnités journalières, identifiez l'employé qui a soumis la dépense.
Vérifiez que l'ID fournisseur ou l'ID employé mappé dans Payhawk correspond à l'ID correct dans SAP.
Une administration doit étendre le profil Business Partner (BP) du fournisseur ou de l'employé pour y inclure la société manquante.
SAP S/4HANA Public Cloud Edition
Pour résoudre ce problème dans SAP S/4HANA Public Cloud Edition :
Connectez-vous à votre SAP Fiori launchpad et ouvrez l'application Maintain Business Partner ou Manage Supplier Master Data.
Recherchez le Supplier ID ou l'Employee ID (numéro de Business Partner) lié à la dépense.
Ouvrez le profil et accédez à la section Company Code Data.
Vérifiez si le Company Code indiqué dans le message d'erreur est absent du profil. S'il l'est, ajoutez une nouvelle ligne pour étendre le Business Partner à cette société et renseignez le compte collectif requis.
Enregistrez vos modifications.
SAP S/4HANA Private Cloud Edition
Pour résoudre ce problème dans SAP S/4HANA Private Cloud Edition :
Exécutez le code de transaction
BP(Business Partner).Saisissez le numéro de Business Partner du fournisseur ou de l'employé et ouvrez son profil.
Changez le BP Role en Supplier ou FI Vendor (généralement le code de rôle
FLVN00).Cliquez sur le bouton Company Code situé dans la barre d'outils supérieure.
Vérifiez si la société requise figure dans la liste. Si elle est absente, saisissez le Company Code dans le champ pour l'ajouter.
Renseignez les champs financiers obligatoires, tels que le Reconciliation Account (compte collectif), sous l'onglet Account Management.
Cliquez sur Save pour appliquer la configuration.
Étapes suivantes
Une fois le profil du fournisseur ou de l'employé étendu à la bonne société dans SAP S/4HANA, revenez à Payhawk :
Connectez-vous au portail web Payhawk.
Accédez à l'application Dépenses.
Repérez la dépense en attente dans votre tableau de bord et cliquez sur Vérifier pour réexporter la transaction avec succès.