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Please update the A/P account on (vendor bill / vendor credit / expense report / journal entry) XXXX.

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Mensaje de error

Please update the A/P account on (vendor bill / vendor credit / expense report / journal entry) XXXX. 

(Actualiza la cuenta de cuentas por pagar en (factura de proveedor / abono de proveedor / informe de gastos / asiento contable) XXXX.)

Integraciones de ERP afectadas

  • Oracle NetSuite

Motivo

Este error se produce al intentar exportar un pago masivo en el que al menos un gasto vinculado al pago tiene una cuenta de Cuentas por pagar (A/P) distinta en Oracle NetSuite en comparación con los demás. Todos los gastos de un pago masivo deben utilizar la misma cuenta de Cuentas por pagar (A/P) en Oracle NetSuite.

La cuenta de Cuentas por pagar (A/P) se determina por la configuración del asistente de integración de Payhawk o por la configuración predeterminada de Oracle NetSuite. El ID que aparece en el mensaje de error corresponde al ID de la entidad (gasto) en Oracle NetSuite.

Solución

Para resolver este problema, utiliza uno de los siguientes métodos.

Actualiza la cuenta de Cuentas por pagar (A/P) manualmente en Oracle NetSuite

  1. Inicia sesión en el ERP.

  2. Localiza la factura de proveedor, el abono de proveedor, el informe de gastos o el asiento contable utilizando el ID proporcionado en el mensaje de error.

  3. Actualiza la cuenta de Cuentas por pagar (A/P) para que coincida con la cuenta A/P utilizada por los demás gastos en el pago masivo.

  4. Guarda los cambios.

  5. Vuelve a Payhawk e intenta de nuevo la exportación del pago.

Modifica la configuración de Payhawk y vuelve a exportar

  1. En Payhawk, ve a Configuración > Integraciones > NetSuite y selecciona la opción Editar configuración en el menú de tres puntos.

  2. Revisa y ajusta la asignación de la cuenta de Cuentas por pagar (A/P) en el asistente de integración.

  3. Vuelve a exportar el gasto con el problema para actualizar su cuenta de Cuentas por pagar (A/P) en Oracle NetSuite.

  4. Vuelve a intentar la exportación del pago.

Si varios gastos del pago masivo tienen cuentas de Cuentas por pagar (A/P) diferentes, este error puede aparecer varias veces. Será necesario corregir cada gasto de forma individual.