Message d'erreur
Please update the A/P account on (vendor bill / vendor credit / expense report / journal entry) XXXX.
(Veuillez mettre à jour le compte fournisseur sur (facture fournisseur / crédit fournisseur / reporting de notes de frais / écriture de journal) XXXX.).Intégrations ERP affectées
Oracle NetSuite
Cause
Cette erreur se produit lors d'une tentative d'exportation d'un paiement groupé où au moins une dépense liée au paiement a un compte Comptes Fournisseurs (A/P) différent dans Oracle NetSuite par rapport aux autres. Toutes les dépenses d'un paiement groupé doivent utiliser le même compte A/P dans Oracle NetSuite.
Le compte A/P est déterminé par la configuration de l'assistant d'intégration Payhawk ou par les paramètres par défaut d'Oracle NetSuite. L'ID indiqué dans le message d'erreur correspond à l'ID de l'entité (dépense) Oracle NetSuite.
Solution
Pour résoudre ce problème, utilisez l'une des approches suivantes.
Mettez à jour le compte A/P manuellement dans Oracle NetSuite
Connectez-vous à l'ERP.
Localisez la facture fournisseur, le crédit fournisseur, le reporting de notes de frais ou l'écriture du journal à l'aide de l'identifiant fourni dans le message d'erreur.
Mettez à jour le compte A/P pour qu'il corresponde au compte A/P utilisé par les autres dépenses du paiement groupé.
Enregistrez les modifications.
Retournez sur Payhawk et essayez d'exporter à nouveau.
Modifiez la configuration de Payhawk et réexportez
Dans Payhawk, accédez à Paramètres > Intégrations > NetSuite et sélectionnez l'option Modifier la configuration dans le menu à trois points.
Examinez et ajustez le mapping des comptes A/P dans l'assistant d'intégration.
Réexportez la dépense problématique pour mettre à jour son compte A/P dans Oracle NetSuite.
Réitérez la tentative d'exportation du paiement.
Si plusieurs dépenses dans le paiement groupé comportent des comptes A/P différents, cette erreur peut apparaître plusieurs fois. Chaque dépense devra être corrigée individuellement.