Quoi de neuf chez Payhawk

Nos dernières améliorations de la boîte de réception dédiée aux reçus incluent l'analyse du corps des e-mails, une communication améliorée avec les utilisateurs et un rattachement facile des documents.
Ces améliorations visent à améliorer la visibilité des utilisateurs sur ce qui est traité et comment.

Configurez les paramètres d'attribution en cas d'absence pour les workflows d’approbation et assurez-vous que tout se déroule correctement sans intervention manuelle.

Tous les clients peuvent désormais utiliser les nouveaux points de terminaison d’API pour créer et mettre à jour des équipes et gérer les membres et les managers de l’équipe. Automatisez l'intégration des nouveaux employés dans les équipes, appliquez des modifications à la structure des équipes, etc.
L'API est disponible pour les comptes individuels, mais aussi pour les entreprises multi-entités de façon à pouvoir gérer les équipes directement au niveau du Groupe.

Les emails et leurs pièces jointes sont analysés pour éviter les potentielles cyberattaques.

ARIA (Automated Receipts and Invoices Analysis) est notre algorithme d’extraction de données développé en interne. ARIA aide les clients Payhawk à traiter automatiquement les reçus et les factures, peut déchiffrer des factures dans plus de 65 langues. Grâce à ARIA, Payhawk a pu amélioré son taux de remplissage automatique de 16 points.

Les employés peuvent désormais modifier leurs dépenses même après les avoir envoyées pour validation. L'option « Modifier » est disponible à la fois dans le portail et dans l'application mobile.

Nous avons repensé notre application de gestion des dépenses et introduit de nouveaux workflows, avec notamment la séparation des tâches lors des paiements afin d'améliorer la sécurité et le contrôle. Les dépenses ont désormais des statuts distincts pour un suivi plus facile, et il existe une étape supplémentaire pour l'envoi des dépenses, optimisant ainsi le processus pour ceux qui ne disposent pas de workflows d'approbation.

Vous pouvez désormais sélectionner toutes les dépenses de façon groupée, afin de gérer et payer de gros volumes de dépenses facilement et rapidement.

Pour vos factures fournisseurs, le champ Fournisseur peut désormais être rendu facultatif. Les administrateurs et les comptables peuvent ainsi contrôler la visibilité du champ fournisseur afin de limiter la saisie de données incorrecte et la confusion parmi les employés. Cette personnalisation s'étend au niveau du groupe, offrant une approche personnalisée de la gestion des dépenses au sein de votre organisation.

Les dépenses comportant plusieurs lignes peuvent désormais être approuvées, en asynchrone, par les responsables concernés de différentes équipes ou projets. Cela élimine le goulot d'étranglement des approbations séquentielles, garantissant un processus de gestion des dépenses plus rapide et plus précis.